2021年度汨罗市审计局单位预算
目录
第一部分 汨罗市审计局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市审计局2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、参与制定审计、财经方面的地方性法规、规章和其它规范性文件；规范企业、行政事业等各经济管理单位的行为，为政府和上级领导提供宏观决策依据。
2、在市人民政府和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
3、依据《审计法》等法律法规，直接进行下列审计
对市级财政预算执行情况和其它财政收支情况进行审计监督；
对本级人民政府各单位和乡（镇）政府预算的执行情况和决算以及预算外资金的管理和使用情况进行审计监督；
对本市地方性金融机构的资产、负债、损益情况进行审计；对本级地方性非银行金融机构进行审计监督；
按照国家有关规定，对本市属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本单位或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督；
对市属国有企业的资产、负债、损益情况和国有资产保值、增值情况进行审计监督
对有国家资金或接受财政补贴的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。
对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。
对政府单位管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。
对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。
对与市级财政收支有关的特定事项，向有关单位、单位进行专项审计和审计调查；
对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，进行审计监督。
4、承办市委、市人民政府及上级单位交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设9个机构，无下设机构，纳入2021年单位预算编制范围的只有汨罗市审计局单位本级
内设科室分别是基建股、投资审计中心、人事股、财务审计股室、综合股、计算机股、法制股、财务股、办公室。
二、预算单位构成
纳入2021年单位预算编制范围的一级预算单位包括： 汨罗市审计局单位本级
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算。收入均为经费拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括用于金审工程、财政同级审的专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。
汨罗市审计局2021年度收支总预算525.28万元，比2020年预算减少28.24万元，减少5.68%，主要原因是人员减少导致工资福利及经费收支减少。
（一）收入预算
汨罗市审计局2021年度收入525.28万元，其中：经费拨款525.28万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算减少28.24万元。原因主要是人员减少导致工资福利及经费收入减少
（二）支出预算
汨罗市审计局2021年度基本支出514.28万元（工资福利支出435.45万元、商品和服务支出78.83万元、对个人和家庭的补助0.00万元）；项目支出11.00万元（其他支出11.00万元）。比2020年预算减少28.24万元。原因主要是人员减少导致工资福利及经费支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算525.28万元，其中：
1、一般公共服务支出/审计事务/行政运行。
年初预算为435.45万元、占一般公共预算拨款支出比例为82.9%。
2、一般公共服务支出/审计事务/一般行政管理事务。
年初预算为78.83万元、占一般公共预算拨款支出比例为15.01%。
3、一般公共服务支出/审计事务/审计业务。
年初预算为11.00万元、占一般公共预算拨款支出比例为2.09%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为514.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费435.45万元，公用经费78.83万元。
(二）项目支出：2021年度项目支出年初预算数为11.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：金审工程及同级审项目11.00万元，用于金审工程、财政同级审的开支。
五、政府向基金预算支出
2021年度本单位无政府向基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款78.83万元，比上年增加5.69万元，增长7.78%，主要原因是办公费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务费用标准提高。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年度“三公”经费预算数8.8万元，其中，公务接待费8.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1万元，减少10.2%，主要原因是人员减少、厉行节约、严格控制开支等。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算4.4万元，拟召开12次会议，人数44人，内容主要为审计工作部署和现场审计工作视频会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额253.10万元，其中工程类20万元，货物类121.10万元，服务类112万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标525.28万元，其中：基本支出514.28万元，项目支出11.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出11.00万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括金审工程及同级审项目11.00万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
