目 录
第一部分汨罗市水利建设事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第一部分
汨罗市水利建设事务中心概况
一、部门职责
（一）负责水利工程建设和管理工作
（二）负责实施水库、水闸、堤防等水利基础设施、病险水库（水闸）、堤防的除险加固工作；
（三）负责灌排工程建设与改造;
（四）负责农村饮水安全工程建设；
（五）负责农村水利有关工作；
（六）负责节水灌溉有关工作；
（七）负责节约用水工作，拟定节约用水办公，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（八）开展水利科技和外事工作，参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十）完成水利局交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
（一）汨罗市水利建设事务中心内设4个股室：办公室、党建室、财务室、资料室。
（二）从决算单位构成看，汨罗市水利事务建设中心属于二级决算单位。因此纳入2023年部门决算编制范围的只有汨罗市水利事务建设中心。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计477.23元。与上年相比，增加33.79万元，增长7.62%，主要是因为人员调动，工资增资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计477.23万元，其中：财政拨款收入477.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计477.23万元，其中：基本支出425.93万元，占89.25%；项目支出51.3万元，占10.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计477.23万元，与上年相比，增加33.79万元，增长7.62%，主要是因为人员调动，工资增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出477.23万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加33.79万元，增长7.62%，主要是因为人员调动，工资增资。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出477.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.32万元，占0.28%；社会保障就业与支出（类）支出46.14万元，占9.67%；卫生健康支出（类）支出21.28万元，占4.46%；农林水支出（类）支出378.44万元，占79.3%；住房保障支出（类）支出30.04万元，占6.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为453.34万元，支出决算数为477.23万元，完成年初预算的105.27%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年实际发生支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.06万元，支出决算为40.06万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为20.03万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的1.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年金采取记实方式，在职工实际退休时才按实际发生支出数据。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.3万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的51.68%，决算小于预算的原因是职工福利费和教育费附件未发生这么多支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。
年初预算为21.28万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人员经费全部在农林水中开支，实际有部分在此科目中支出。
7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算人员经费全部在农林水中开支，实际有部分在此科目中支出。
8、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。
年初预算为267.87万元，支出决算为248.64万元，完成年初预算的92.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费支出实际在其他科目中支出。
9、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为62.76万元，支出决算为51.3万元，完成年初预算的81.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出实际在其他科目中支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.04万元，支出决算为30.04万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出425.93万元，其中：
人员经费382.49万元，占基本支出的89.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工医疗保险、养老保险、住房公积金、伙食补助费。
公用经费43.44万元，占基本支出的10.2%，主要包括办公费、差旅费、工会费、其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为3.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年数据相同。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.32万元，用于开展1次培训，人数30人，内容为水利业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额15.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.5万元。授予中小企业合同金额15.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.52%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出477.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照年初预算安排，认真管理好预算资金，坚决优先保工资、保民生、保运转，使本单位能够有序运转，较好了完成了年初制定的各项绩效目标，基本无偏差。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个。
2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位无30万以上项目，在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本单位无30万以上的项目资金，故无项目绩效自评。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：财政预算资金管理精细化管理水平有待提高。进一步加强绩效目标管理。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件