目    录

　　第一部分 汨罗市汨罗水库管理概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　汨罗市汨罗水库管理所（单位）概况

　　一、部门职责

　　１、为农村用水提供服务，负责古培、汨罗镇、城郊乡等乡镇的农田灌溉;

　　２、河道保洁，水库维修养护，防洪保安;

　　３、完成水利局和市人民政府交办的其他任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　汨罗市汨罗水库管理所内设4股室，其中包括：办公室、业务股、服务中心、财务股。

　　（二）决算单位构成。汨罗市汨罗水库管理所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市汨罗水库管理所本级，隶属市水利局二级机构，为公益一类事业单位，并为财政全额拨款单位。在编在岗职工11人，退休５人。

　　第二部分

　　部门决算表（见附表）

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计135.8万元。与上年相比，增加39.55万元，增长41.1%，主要是因为新进人员3名。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计135.8万元，其中：财政拨款收入135.8万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计135.8万元，其中：基本支出127万元，占93.5%；项目支出8.8万元，占6.5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计135.8万元，与上年相比，增加（减少）39.55万元,增长（减少）41.1%，主要是因为增加人员3人。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出135.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加39.55万元，增长41.1%，主要是因为新进人员3人,支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出135.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.88万元，占0.65%;社会保障和就业支出(类)13.54万元,占9.97%;卫生健康支出(类)6.22万元,占4.58%;农林水支出(类)106.38万元,占78.34%;住房保障支出(类)8.78万元,占6.46%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为125.6万元，支出决算数为135.8万元，完成年初预算的108%。其中：

　　1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算做到了水利行政运行中。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为11.71万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的100%。

　　3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.83万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的100%。

　　4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

　　年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

　　5、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

　　年初预算为78.02万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的111.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

　　6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为8.8万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。

　　7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。       年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。

　　8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出127.01万元，其中：

　　人员经费112.05万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险医疗保险、职工基本医疗保险、其它社会保障、住房公积、对个人和家庭的补助等。       公用经费14.96万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、其它商品和服务支出。

　　公用经费14.96万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。

　　公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.1万元，减少50%,减少的主要原因是厉行节约,缩减开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车运行维护费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组20个、来宾120人次，主要是接待上级检查指导工作发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是车辆的维修、燃料、保险及年检支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　我单位无政府性基金预算收支。

　　九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　我单位无国有资本经营预算收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费1.1万元，用于召开召开河长制工作安排、防汛抗旱工作安排、查库巡库工作安排、对接乡政府各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支，人数约140人；开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额0.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.1万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车是单位公务车辆0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截至2023年12月31日，本单位共有执法艇一艘。

　　十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理评价工作开展情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

　　我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出135.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本支出经费保障单位机构正常运转，保障职工基本工资及津补贴等工资福利待遇，保障日常工作任务的完成。项目支出用于汨罗水库维修维护建设，支持我市水利建设，对改善水利基础设施，促进地方经济发展发挥积极的推进作用。严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。

　　我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0 个，共涉及资金135.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出。对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对汨罗水库管理所项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出135.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2023年部门整体支出135.8万元，其中：1基本支出127万元，占93.52%（人员支出112.05万元，占基本支出88.2%，公用经费支出14.96万元，占基本支出11.8%）；2、项目支出8.8万元，占6.48%。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　本单位无项目支出，在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　（四）存在的问题及原因分析

　　我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　整体支出绩效存在的问题及原因分析为：由于项目前期工作涉及发改、财政、国土、规划、环保等多个部门，审批手续繁琐。国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作的开展难度较大，影响到项目前期工作的进展。

　　项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。

　　五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附  件

　　一、2023年度汨罗市汨罗水库管理所部门决算公开表.xlsx

　　二、2023年度汨罗市汨罗水库管理所部门绩效自评公开.docx