目 录
第一部分 汨罗市库区移民服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市库区移民服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
汨罗市库区移民服务中心负责水库移民管理工作，贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施，负责管理水库移民资金。
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市库区移民服务中心单位内设机构包括：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
（二）决算单位构成。汨罗市库区移民服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市库区移民服务中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计4469.85万元。与上年相比，减少1830.98万元，减少29.06%，主要是因为减少了上级移民项目资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4469.85万元，其中：财政拨款收入4469.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4469.85万元，其中：基本支出291.56万元，占6.52%；项目支出4178.3万元，占93.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4469.85万元。与上年相比，减少1830.98万元，减少29.06%，主要是因为减少了上级移民项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1099.57万元，占本年支出合计的24.6%，与上年相比，财政拨款支出减少302.23万元，减少21.57%，主要是因为减少了上级移民项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1099.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.85万元，占0.08%；社会保障和就业支出24.01万元，占2.18%；卫生健康支出10.66万元，占0.97%；农林水支出997.99万元，占90.76%；住房保障支出15.05万元，占1.37%；粮油物资储备支出51万元，占4.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为307.9万元，支出决算数为1099.57万元，完成年初预算的357.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，因预算金额为0，无法计算百分比。年初预算工会经费列入其他社会保障科目中，实际发生在此科目支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.07万元，支出决算为20.07万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为10.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年金采取记实方式，在职工实际退休时才发生支出数据。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.82万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算工会经费列入此科目中，实际发生在工会事务单独支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为10.66万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）水利（款）行政运行支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，因预算金额为0，无法计算百分比。
7、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为722.01万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
8、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。
年初预算为247.28万元，支出决算为242.4万元，因预算金额为98.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算都列入此科目，实际部分人员工资福利在行政运行科目中支出。
9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，因预算金额为98.03%，无法计算百分比。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为15.05万元，支出决算为15.05万元，完成年初预算的100%。
11、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出294.56万元，其中：
人员经费234.88万元，占基本支出的80.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费56.68万元，占基本支出的19.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.75万元，完成预算的97.22%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.75万元，完成预算的97.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务开支，与上年相比增加0.97万元，资金129.33%,增加的主要原因是上级项目验收增加了公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组14个、来宾148人次，主要是上级项目验收发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市库区移民服务中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3370.28万元；年初结转和结余0万元；支出3370.28万元，其中基本支出0万元，项目支出3370.28万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1389.46万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1760.39万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
4、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。
年初预算为0万元，支出决算为216万元，因预算金额为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级移民项目资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出56.68万元，比年初决算数减少1万元，增长（降低）85.53%。主要原因是：上级项目增加，相应的增加了单位各项办公费用的增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费1.76万元，用于召开5会议，人数65人，内容为水利工作安排、移民各项工作安排会议开支；开支培训费0.12万元，用于开展移民补贴发放培训，人数3人，内容为移民补贴发放新系统培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额101.39万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出75.9万元、政府采购服务支出21.1万元。授予中小企业合同金额101.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.39万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的20.83%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市库区移民服务中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1099.57万元，政府性基金预算支出3370.28万元。从评价情况来看，单位能够达到年初制定的各项指标，较好的完成当年的任务，整体绩效评价优秀。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金70 万元，占一般公共预算项目支出总额的9.9%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“移民库区专项配套”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了当年年初制定的各项指标，改善了居民的生活环境，人民满意度较高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“移民库区专项配套”1个项目绩效自评结果。
移民库区专项配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95 分。项目全年预算数为80万元，执行数为70万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况：一是配套上级移民项目资金，更好的保障上级移民项目的实施；二是改善移民居住环境及移民的维稳工作。发现的主要问题及原因：一是项目比较多，很难做到每个项目都做到全程监控；二是资金不足，工作开展困难。下一步改进措施：一是根据上级移民项目资金制度更详细的项目实施计划，按部就班的推进全市移民项目的施行；二是进一步核实三峡移民的信息，确保移民补贴发放及时准确，三是提高绩效指标设置的准确性，提高移民工作的满意度。
移民库区专项配套项目绩效自评综述：我单位能够完成年初制定各项指标，完成建设重点移民村整村推进，改善移民居住环境及移民的维稳工作，对上级移民项目资金能够较好的落实施行，人民满意度较高。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“移民库区专项配套”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
移民库区专项配套项目支出绩效存在的问题及原因分析为：发现的主要问题及原因：一是项目比较多，很难做到每个项目都做到全程监控；二是资金不足，工作开展困难。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件