2020年度汨罗市库区移民服务中心单位决算
目 录
第一部分汨罗市库区移民服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市库区移民服务中心单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市库区移民服务中心内设5个股室：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
（二）决算单位构成。汨罗市库区移民服务中心属于二级预算单位，纳入2021年单位决算编制范围的只有汨罗市库区移民服务中心。
第二部分
单位决算表(见附件)
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3720.43万元，与2019年相比，减少514.66万元，减少12.2%，主要是因为人员经费减少，水电、差旅费预算减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3714.16万元，其中：财政拨款收入3714.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余6.27万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3615.21万元，其中：基本支出294.64万元，占8.2%；项目支出3320.57万元，占91.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3720.43万元，与2019年相比，减少514.66万元，减少12.2%，主要是因为人员经费减少，水电、差旅费预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出294.64万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少34.97万元，减少10.6%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出294.64元，全部用于农林水支出类支出，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为261.2万元，支出决算数为294.64万元，其中：
1、农林水支出（类）水利（款） 水利建设征地及移民支出（项）。
年初预算为220万元，支出决算为204.63万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。
2、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为41.2万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，庭院修缮绿化、工会活动等开支使运行经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出294.64万元，其中：人员经费243.64万元，占基本支出的82.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51万元，占基本支出的17.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般商品和服务支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6万元，完成预算的92.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6万元，完成预算的92.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，持续减少，与上年相比减少0.2万元，减少3.2%,减少的主要原因是厉行节约，持续减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组40批次、来宾750人次，主要是移民工作及培训等发生的接待支出.
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3419.52万元；年初结转和结余6.24万元；支出3320.57万元，其中基本支出0万元，项目支出3320.57万元；年末结转和结余105.22万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出51万元，比年初预算数增加17.31万元，增长51.38%。主要原因是：我中心部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，庭院修缮绿化、工会活动等开支使运行经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费1万元，召开移民安置区会议5次，人数100，内容为移民安置区部署会，开支培训费4万元，用于开展技能培训，人数500人，内容为开展移民从业人员技能培训。
十二、关于政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度单位整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市库区移民服务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《汨罗市库区移民服务中心2020年度专项支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2020年，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
