2021年度汨罗市库区移民服务中心单位预算
目 录
第一部分 汨罗市库区移民服务中心单位2021年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、单位预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市库区移民服务中心单位2021年部门预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市库区移民服务中心负责水库移民管理工作，贯彻落实水库移民有关政策，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，负责组织、指导、协调监督水库移民后期扶持政策的实施，负责管理水库移民资金。
1、贯彻执行水库移民工作相关的政策法规，维护水库移民的合法权益。
2、协同有关部门制订库区和移民安置区社会发展中长期规划，制订并组织实施年度计划。
3、会同有关单位向省水库移民开发管理局上报年度移民项目计划，对有移民资金投入的项目实施技术指导和监督管理，扶持、指导移民搞好产业开发，按程序实施以移民局为业主的移民项目。
4、按县级报帐制的要求管理移民项目资金，搞好大中型水库移民后期扶持直补资金和小水库移民口粮补贴的发放和管理工作，会同有关部门对移民资金使用情况进行监督检查。
5、组织实施大中型水库移民农业实用技术和就业技能培训，促使移民有一技之长。
6、负责移民政策解释工作。接待并处理好移民来信来访，协调、指导各乡镇做好库区和移民安置区的社会稳定工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1、汨罗市库区移民服务中心内设5个股室：办公室、财务统计股、项目计划与工程质监股、后扶股、政策法规信访股。
二、预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市库区移民服务中心属于二级预算单位。因此纳入2021年部门预算编制范围的只有汨罗市库区移民服务中心。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括专项经费。本单位2021年没有政府性基金拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11，21,25,26表均为空。
库区移民服务中心2021年财政拨款收支总预算219.48万元，与2020年预算相比减少42.6万元，降低了24.08%，减少的主要原因是减少了项目经费拨款。
（一）收入预算
库区移民服务中心2021年预算总收入219.48万元，包括：一般公共预算拨款219.42万元，其他收入0.06万元，与2020年预算相比减少42.6万元，减少的主要原因是减少了项目经费拨款。
（二）支出预算
库区移民服务中心2021年预算总支出219.48万元，其中基本支出219.48万元（工资福利支出支出188.33万元，一般商品和服务支出支出31.15万元）。与2020年预算相比减少42.6万元，减少的主要原因是减少了项目经费拨款。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算219.48万元，其中：
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为219.48万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为219.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出
包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费188.33元，公用经费31.15万元。
（二）项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
本单位2021年度单位运行经费一般公共预算经费拨款31.15万元，比2020年减少2.62万元，减少7.76%，主要原因是：减少了人员以及运行经费。
（二）“三公”经费预算
库区移民服务中心2021年“三公”经费预算数为 16万元，其中：公务接待费16万元、因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2021年本部门开支会议费1.8万元，拟召开6次会议，人数为60人，内容为水利系统工作安排、移民各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支。无培训费开支。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额33.27万元，其中工程类0万元，货物类33.27万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单价价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元年以上专用设备0台。2021年无新增配置车辆、新增50万元以上通用设备及新增100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年我局整体支出219.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。移民库区专项配套支出0万元，实行项目整体支出绩效目标管理。
详见文尾附表中部门预算公开表格《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
“三公” 经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市库区移民服务中心2021年度单位预算公开表格（附后）
