2020年度汨罗市水利局部门决算
目 录
第一部分汨罗市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市水利局单位概况
一、 部门职责
1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。
6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。
8、负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。
9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。
13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市水利局单位内设机构包括：局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、水旱灾害防御中心办公室、河长制办公室。
纳入此次部门决算编制的共5个单位：汨罗市水利局本级、汨罗市水政监察大队、汨罗市水利建设事务中心、汨罗市城区防汛电排管理中心站、汨罗市库区移民事务中心。
（二）决算单位构成。汨罗市水利局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市水利局单位本级以及汨罗市水政监察大队、汨罗市水利建设事务中心、汨罗市城区防汛电排管理中心站、汨罗市库区移民事务中心。
第二部分
部门决算表(见附件)
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11642.42万元，与2019年相比，增加1555.74万元，增加13.4%，主要是因为水利项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11601.37万元，其中：财政拨款收入8018.07万元，占69%；政府性基金预算财政拨款收3582.54万元，占30.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0.76万元，占0.007%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11422.2万元，其中：基本支出2637.97万元，占23%；项目支出8784.23万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计11642.42万元，与2019年相比，增加1555.74万元，增加13.4%，主要是因为水利项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出7937.85万元，占本年支出合计的69.49%，与2019年相比，财政拨款支出减少2052.32万元，减少25.9%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出7937.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出41.5万元，占0.52%；节能环保支出类支出263.68万元，占3.32%；农林水支出类支出7632.67万元，占比96.16%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3158.23万元，支出决算数为7937.85万元，完成年初预算的251.34%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的41.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
2、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为263.68万元，完成年初预算的263.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为780万元，支出决算为2085.26万元，完成年初预算的267.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出的增加。
5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为400万元，支出决算为501万元，完成年初预算的125.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为1086万元，支出决算为2707万元，完成年初预算的249.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利项目增加支出。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为200万元，支出决算为481万元，完成年初预算的240.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为150万元，支出决算为208.2万元，完成年初预算的138.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括中央、省级拨款的项目资金。
9、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
年初预算为300万元，支出决算为909万元，完成年初预算的303%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
10、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为204.63万元，完成年初预算的204.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设征地及移民支出的增加。
11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为142.23万元，支出决算为306.58万元，完成年初预算的215.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。
12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2637.97万元，其中：人员经费2246.24万元，占基本支出的85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费391.73万元，占基本支出的14.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般商品和服务支。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为137.36万元，支出决算为64.1万元，完成预算的46.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为130.46万元，支出决算为57.96万元，完成预算的44.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，持续减少，与上年相比减少12.99万元，减少22%,减少的主要原因是厉行节约，持续减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.9万元，支出决算为6.14万元，完成预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，持续减少，与上年相比减少0.76万元，减少12.4%,减少的主要原因是厉行节约，持续减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算57.96万元，占90.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元，占9.6%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为57.96万元，全年共接待来访团组587批次、来宾1224人次，主要是工作餐接待包括防汛、抗旱、河长制、各项目检查及督查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.14万元，主要是车辆的维修、燃料、保险及年检支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入3582.54万元；年初结转和结余6.27万元；支出3483.59万元，其中基本支出0万元，项目支出3483.59万元；年末结转和结余105.22万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0.76万元；年初结转和结余0万元；支出0.76万元，其中基本支出0万元，项目支出0.76万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出391.73万元，比年初预算数增加157.89万元，增长67.52%。主要原因是：我局部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，机关庭院修缮绿化、工会活动等开支使机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5.32万元，用于召开河长制工作安排、防汛抗旱工作安排、水利系统工作安排、乡水电站各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支，人数约190人；开支培训费6.52万元，用于开展防汛抗旱、河长制、农村安全饮水、灌溉水有效利用系数、水利工程建设管理、强制性条文培训、安全生产等培训开支。
十二、关于政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额87万元，其中：政府采购货物支出87万元，政府采购服务支出0万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为执法执勤用车1辆；固定资产累计163.79万元，其中：房屋47.2万，面积980平方米；通用设备37.89万；交通运输设备61.9万；家具用具及其他16.8万。单位价值50万以上通用设备0套；单位价值100万以上的专业设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市水利局2020年度部门整体支出绩效评价报告》、《汨罗市水利局2020年度部门专项支出绩效评价报告》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2020年，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
