目 录
第一部分 统战部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分中共汨罗市委统战部单位概况
一、部门职责
（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
（九）负责开展统一战线宣传工作。
（十）完成市委和上级党委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位为财政全额拨款单位，内设机构包括：办公室（研究室）、党外干部办、民族宗教事务办、非公有制经济联络办、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作办、侨务工作办及行政执法办。
（二）决算单位构成。统战部只有本级，无二级决算单位。因此纳入2021年部门决算编制范围的只有统战部部门本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计410.28万元。与上年相比减少6.93万元，减少1.7%，主要是因为人员减少，费用减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计410.28万元，其中：财政拨款收入410.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计410.28万元，其中：基本支出367.84万元，占89.66%；项目支出42.44万元，占10.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计410.28万元，与上年相比，减少6.93万元,减少1.7%，主要是因为人员减少，费用减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出410.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.93万元，减少1.7%，主要是因为人员减少，费用减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出410.28万元，全部用于一般公共服务支出，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为298.48万元，支出决算数为410.28万元，完成年初预算的137.46%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为250.48万元，支出决算为367.84万元，完成年初预算的146.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是宗教处置工作与创建文明单位费用增加。
2、一般公共服务支出（类）统战事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为44万元，支出决算为39.58万元，完成年初预算的89.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是起投人员生活补助费用减少。
3、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为4万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出367.84万元，其中：人员经费250.16万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等；公用经费117.68万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为4.88万元，完成预算的44.36%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算预决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
公务接待费支出预算为11万元，支出决算为4.88万元，完成预算的44.36%，决算数小于预算数的主要原因是按中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少1.14万元，减少18.94%，减少的主要原因是从严控制公务接待经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。 （因预算金额为0，无法计算百分比）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.88万元，全年共接待来访团组52个、来宾1080人次，主要是招商引资及招待党外人士发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，统战部单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2021年无政府性基金收入与支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收入与支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出117.68万元，比年初预算数增加54.35万元，增长85.82%。主要原因是：宗教处置工作与创建文明单位费用增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费4.49万元，主要用于召开调研座谈会、宗教工作会、招商引资会等三类会议，人数220人，内容为招商引资与宗教工作等；开支培训费0万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.86万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金42.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
本单位组织对统战部项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年项目支出年初预算数为48万元，已全额拨付到位。实际项目支出为42.44万元，其中：民族及宗教处置工作经费19.08万元、“迎老乡、回故乡、建家乡”工作经费4.37万元、非公党组织建设及党外干部管理0.33万元、侨联工作专项2.53万元、光彩事业及同心工程经费8.18万元、起义投诚人员生活补助0.38万元、党外知识分子联谊会活动经费7.57万元。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出410.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我部全年收入总额为410.28万元，其中财政拨款410.28万元。全年支出合计410.28万元，基本支出367.84万元，项目支出42.44万元。自评分得分98分，达到预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映统战部项目绩效自评结果。
统战部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元，执行数为42.44万元，完成预算的88.42%，未完成预算原因是因疫情影响，“暑期谈心”未能开展培训活动。项目绩效目标完成情况：一是突出重点，在重项工作上下功夫；二是凝心聚力，在招商引资上求突破。发现的主要问题及原因：一是项目繁多，工作量大；二是个别资金预算有限，工作开展难度大。下一步改进措施：一是进一步加强和财政对接，加强专项项目统筹；二是改善到位资金进度，确保专项工作顺利推进；三是提高绩效指标设置的准确性，提高统战工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），统战部项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
