2020年度
统战部部门决算
目 录
第一部分统战部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
统战部概况
一、部门职责
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。统战部内设股室6个，分别是：中共汨罗市委台湾工作办公室（汨罗市人民政府台湾事务办公室）、办公室、政策研究室、党外干部管理办公室（加挂政工办、知工办）、经济联络办公室、新阶层人士管理办公室。
（二）决算单位构成。统战部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：统战部只有本级，无二级预算单位。因此纳入2020年部门决算编制范围的只有统战部部门本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计417.21 万元。与 2019年度相比，收、支总计均增加145.37万元，增加34.84%，主要原因是人员的增加与宗教处置工作经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计417.21 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计417.21万元，其中：基本支出339.63万元，占81.41%；项目支出 77.58万元，占18.59%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总决算417.21万元，与2019年相比，财政拨款收支增加145.37万元，增加34.84%，主要原因是人员的增加与宗教处置工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出417.21万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加145.37万元，增加34.84%。主要原因是人员的增加与宗教处置工作经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出417.21万元，全部为一般公共服务（类）支出，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为259.77万元，支出决算数为417.21万元，完成年初预算的160.61%，其中：
1、 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。
年初预算为221.77万元，支出决算为339.63万元，完成预算的153.15%。决算数大于预算数的原因主要是人员增加，费用相应增加。
2、 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为30.5万元，支出决算为30.3万元，完成预算的99.34%。决算数小于预算数的原因主要是因为调节资金，宗教处置工作单设款项，2020年新成立了知识分子联谊会。
3、 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.78万元。决算数大于预算数的原因主要是因为单设宗教处置工作款项，单列专项费用。
4、 一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，主要是大力组织开展招商活动，联络事务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出339.63万元，其中人员经费229.46万元，占基本支出67.56%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费110.17万元，占基本支出32.44%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.55万元，支出决算为6.02万元，完成预算的57.06%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变动。
公务接待费支出预算为10.55万元，支出决算为6.02万元，完成预算的57.06%，减少4.53万元，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支；比2019年决算数增加0.07万元，增加1.18%，原因主要是新成立了知识分子联谊会，增加了公务接待费。
公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.02万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.02万元，全年共接待来访团组54个、来宾1250人次，主要是招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。公开表08表数据为0。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。公开表09表数据为0。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出110.17万元，比上年决算数增加46.97万元，增长42.63%。主要原因是2020年添置了办公设备，增加了美丽乡村建设工作支出。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费8.87万元，用于召开三类会议，其中：各界人士座谈会3万元、宗教会议2.28万元，知识联谊分子成立大会3.59万元，人数380人，内容为招商引资等；开支培训费10.09万元，用于开展党外干部培训，人数180人，内容为党外干部署期谈心活动；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度我单位实际支出417.21万元。其中，基本支出339.63万元，项目支出77.58万元。其中：
基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。
项目支出主要列支民族及宗教处置、调研培训、“迎老乡、回故乡、建家乡”活动、非公党组织建设及党外干部管理、“暑期谈心”活动、两岸交流及海外联络联谊、光彩事业及同心工程、起义投诚人员生活补助等。
我单位按照市财政局绩效管理股的要求，从预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分
附件
2020年度汨罗市统战部决算公开表.xls
2020年度汨罗市统战部绩效评价自评报告.xls