2019年度汨罗市统战部部门决算

2019年度汨罗市统战部部门决算

第一部分统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分统战部概况

一、部门职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、完成市委和上级党委交办的其他任务。

二、机构设置

统战部内设股室6个，分别是：中共汨罗市委台湾工作办公室（汨罗市人民政府台湾事务办公室）、办公室、政策研究室、党外干部管理办公室（加挂政工办、知工办）、经济联络办公室、新阶层人士管理办公室。

三、部门决算单位构成

统战部只有本级，无二级预算单位。因此纳入2019年部门决算编制范围的只有统战部部门本级。

第二部分 2019年度部门决算表(表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年统战部收、支总计271.84 万元。与 2018 年度相比，收、支总计均增加7.21万元，增加2.72%，主要原因是工资提标增加了人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.84 万元，全部为财政拨款收入，占本年收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.84万元，其中：基本支出227.21万元，占83.58%；项目支出 44.63万元，占16.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总决算271.84万元，与2018年相比，财政拨款收支增加7.21万元，增加2.72%，主要原因是工资提标增加了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出271.84万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.21万元，增加2.72%。主要原因是工资提标增加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

统战部2019年度财政拨款支出271.84万元，全部为一般公共服务（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

统战部2019年财政拨款支出年初预算为217.96万元，支出决算为271.84万元，完成年初预算的124.72%。其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为177.96万元，支出决算为227.21万元，完成预算的

127.67%。决算数大于预算数的原因主要是工资提标增加了人员支出。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为32万元，支出决算为35.13万元，完成预算的

109.78%。决算数大于预算数的原因主要是因为2019年召开了宗教换届工作大会、民营经济发展大会，会议费支出增加。

3、一般公共服务（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务

（项）。

年初预算8万元，支出决算为9.5万元，完成预算的118.75%，

决算数大于预算数的原因主要是大力组织开展招商活动，对外联络事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出227.21万元，其中人员经费164.01万元，占基本支出72.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费63.2万元，占基本支出27.82%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为5.95万元，完成预算的57.77%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.3万元，支出决算为5.95万元，完成预算的57.77%，减少4.35万元，决算数小于年初预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支；比2018年决算数减少0.02万元，减少0.34%，原因主要是严格控制接待标准，严控接待费增长。

公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.95万元，占100%。

2019年度公务接待费支出决算5.95万元，公务接待53批次，接待人数1192人（包括陪同人员）。主要是招商引资发生的接待支出。

截止2019年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理的要求，统战部在2019年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2020年我部对本部门2019年整体支出绩效开展了自评，涉及资金271.84万元，自评覆盖率达到100%。自评结果显示，我部2019年度绩效目标完成较好，自评报告附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出63.2万元，比2018年增加2.72万元，增加4.5%，主要原因是2019年添置了办公设备，增加了扶贫工作支出。

（二）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费7.29万元，用于召开民营经济发展大会，调研座谈会，佛教换届大会等，人数310人；开支培训费12.53万元，用于开展党外干部培训，人数220人。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1.1万元，其中政府采购货物支出1.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019 年12 月31 日，本单位公务车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

第五部分附件

汨罗市20 19年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称汨罗市委统战部

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2020年5月22日

汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

巢葵

联络电话

1387408****

人员编制

实有人数

职能职责概述

统战部是中央主管统一战线工作的职能部门，是党中央在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是了解情况、掌握政策，协调关系，安排人事、增进共识、加强团结等。

年度主要工作内容

任务1：服务中心，统战力量有担当。

任务2：从严治纪，干部队伍有规矩。

任务3: 党建引领，政治素养有高度。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年以来，汨罗市委统战部认真贯彻落实中央、省委、岳阳市委统战工作会议精神，团结带领全市统一战线各界人士，坚持问题导向，突出重点关键，紧盯目标不放松，一项一项抓落实。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

271.84

1、局机关

271.84

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

271.84

227.21

164.01

63.2

44.63

1、局机关

271.84

227.21

164.01

63.2

44.63

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

13.24

5.95

7.29

1、局机关

13.24

5.95

7.29

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

32.02

1、局机关

32.02

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：中心工作抓落实

目标2：创建工作有突破

目标3: 稳定工作强基础

目标1：大力组织开展招商活动；助力营造良好营商环境；切实抓好主题教；建强党外代表干部队伍。目标2：打造品牌；突出重点；建立长效机制。目标3：召开了一次佛教代表大会；印发了一本理论政策书；　开展了一场专题活动；织牢了一张管理责任网。　　　　　　　　　

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

创建同心美丽乡村

2个省级、3个市级、20个县级

数量指标

组织“迎老乡、回故乡、建家乡”投资项目签约

签约18个

印制《宗教工作应知应会》

5000册

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

启动“清洁家园・万名乡友回乡行”活动

动员寓外乡友、社会贤达主动投身家乡“空心房”整治、村庄清洁行动等

上半年，已引导社会各界人士出资近1个亿用于清洁行动，成为美丽乡村建设的有力支撑和重要力量。

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

满意

100%

绩效自评综合得分

95分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

巢葵

副部长

统战部

巢葵

彭勇

办公室主任

统战部

彭勇

许立坚

党外干部室主任

统战部

许立坚

黄征

工会主席

统战部

黄征

评价组组长（签字）：巢葵

2020年 5 月 22日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：陈培宏

2020年 5月 22日

填报人（签名）：黄征联系电话：1387407****

统战部2019年整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

统战部作为党委主管统战工作的职能部门，是党委统战工作的参谋机构，组织协调机构，具体执行机构，督促检查机构，担负着了解情况，掌握政策，协调关系，安排人事，增进共识，加强团结等重要职能。市委统战部人员编制数为10人，现有人数26人，其中在职18人，退休8人。

二、部门（单位）整体支出及使用情况

2019年我部全年收入总额为271.84万元，其中财政拨款271.84万元。全年支出合计271.84万元，其中人员支出164.01万元，公用支出63.2万元，项目支出44.63万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）年度工作任务完成情况

（二）专项组织管理情况

为加强财务资金管理，突出资金绩效，我部年初召开多次部务会，研讨全部各股室工作职能及资金需求，对数额偏大的支出，需由相关业务股室人员先出具请示报告及预算明细，再经部务会成员商讨后实行会签，同时对日常支出，严格执行财务会审制度。

四、部门（单位）整体支出绩效评价情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我部按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

一、中心工作抓落实

全面贯彻落实岳阳市委统战部、汨罗市委的工作部署，围绕中心，服务好大局。一是大力组织开展招商活动。牵头组织“迎老乡、回故乡、建家乡”投资项目签约暨迎春茶话会，集中签约18个项目，总意向投资达159.1亿元。组织召开推动民营经济发展大会，表彰21家“杰出企业家”和“优秀企业家”。二是助力营造良好营商环境。组织开展民营企业走访调研活动，推动习近平总书记民营企业座谈会的重要讲话和各项惠企政策进基层、进商会、进企业，集中走访非公企业80多家,召开调研座谈会20场次，收集问题建议40多条，协调相关部门为企业解决实际问题18个。三是切实抓好主题教育。按照汨罗市委“不忘初心、牢记使命”主题教育的统一安排，明确市委常委、统战部长指导，常务副部长任组长，成立了高规格的主题教育领导小组，按全市的统一部署和时间节点抓好主题教育相关工作落实，通过开展形式多样、各具特色的主题教育活动，进一步筑牢共同团结奋斗的“思想基石”。四是建强党外代表干部队伍。启动党外统一战线“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织45名党外干部赴韶山、汝城、桂东等地开展暑期谈心活动，接受红色革命教育，增强政治共识意识。结合全市机构改革人事调整，提拔重用交流党外干部近10人。

二、创建工作有突破

同心美丽乡村创建工作是岳阳市委统战部上半年强调的重点工作。在抓好同心创建工作方面，一是打造品牌。借鉴华容莲花堰村、岳阳县清水村创建经验，创建省级同心美丽乡村民委员会主任乐镇马桥村，以空心房整治和“治婚丧陋习、刹人情歪风”为抓手，挖掘长乐故事会和长乐甜酒传统品牌，积极引导产业振兴，打响“马桥词典”品牌，实现“产业，生态，文化，人才，组织”五大振兴。二是突出重点。引导统一战线重点创建五个同心美丽乡村：白塘马厅村，汨罗镇燎家山社区，古培镇古培塘村，罗江镇汨东村，弼时镇湄江村，发挥了示范引领作用，同心创建工作形成浓厚氛围。三是建立长效机制。将同心创建工作与全市中心工作相结合，与社会热点和民生工作相结合，努力争取市统一战线工作领导小组高度重视。目前，财政拨款保障，工作班子健全，考核机制完善，工作目标明确：截止2020年，汨罗将创建2个省级，3个市级，20个县级同心美丽乡村。

三、稳定工作强基础

宗教工作是统战工作的重点、难点，统战工作出问题，最可能出在宗教工作。我们扎实落实宗教督查整改，切实推进依法管理水平，着力破解重点难点问题。召开了一次佛教代表大会。在市委统战部和市民宗局的指导下，经过近半年的精心组织、认真筹备，汨罗市佛教协会召开第三次代表大会，圆满完成换届工作，释登本法师当选为汨罗市佛教协会第三届会长。印发了一本理论政策书。印制《宗教工作应知应会》5000册，发放到市、镇、村三级宗教工作者，使之熟练掌握，指导工作。开展了一场专题活动。扎实组织开展宗教场所“五进五好”活动，目前，国旗、国歌、社会主义核心价值观等相关内容已全部覆盖全市55家宗教场所。织牢了一张管理责任网。分别召开市宗教工作领导小组成员单位、宗教领域联合执法联席会议，进一步明确了工作职责和执法职责。多次组织公安、住建等部门单位开展联合执法，形成了依法管理的高压态势。进一步压实基层责任制，各乡镇分别成立宗教工作领导小组，明确了第一责任人、直接责任人、具体负责人的职责责任。明确各村（社区）主任为宗教工作联络员，综治工作网格员为信息员，切实做到了市、镇、村三级宗教网络管理任务明晰，责任落实。实行宗教场所挂牌负责制，宗教场所实行镇村干部挂牌管理，织起了“主体在市、责任在镇、落实到村、规范到点”的宗教管理责任网络。建立了一套定期排查机制。针对督查整改反馈的13个问题，设计相关摸排表格，建立每季度排查报告制度，确保宗教工作动态“耳聪目明”。通过排查，对香火稀少、管理不到位的南岳观、岳飞庙两处场所予以关停，收缴境外佛教出版物11册、光盘8个等，监管基督教家庭聚会点4处。

四、特色工作有亮点

在抓好中心工作、常规工作的同时，汨罗市委统战部立足实际，探索创新，努力突出特色，打造亮点。一是高标准建设乡镇统战工作室。在全市15个镇建设高标准统战工作办公室，统一悬挂“统一战线工作办公室”标牌，将乡镇统战工作领导小组、工作职责、宗教工作管理两级责任等相关工作制度上墙张贴。同时，分门别类建立了“党外干部登记薄”、“党外知识分子登记薄”、“民族宗教类登记薄”等统战对象工作台账。乡镇基层统战工作实现“有专人负责、有办公场所、有经费保障、有规章制度、有活动载体、有工作实效”的“六有”目标，有效的破解了基层统战工作“上热中温下冷”的窘境。二是高要求抓实“深推”工作。启动“清洁家园・万名乡友回乡行”活动，动员寓外乡友、社会贤达主动投身家乡“空心房”整治、村庄清洁行动等，上半年，已引导社会各界人士出资近1个亿用于清洁行动，成为美丽乡村建设的有力支撑和重要力量。(村庄清洁行动，个人捐资比较典型的是：1、桃林寺镇高丰村黄吉光捐资200余万元（为汨罗个人捐资数额之最）；2、屈子祠镇伏林村共接受捐资500多万元，其中汤家屋场3天时间共接受微信转账89万元（创最短时间接收捐资速度最快之最），汤建平兄弟捐资近15万元。)三是高质量进行一系列培训。举办了全市“不忘初心、牢记使命”主题教育培训班，全市统战工作者近150人在市委党校接受了为期两天的脱产培训；市委理论学习中心组集中学习了宗教理论政策；召开全市统战工作领导小组暨市民族宗教领导小组会议，部署“五抓五治”工作；分别举办村（社区）支部书记、宗教教职人员培训会，实现了全市各级党政主要领导干部和宗教界人士宗教培训两个全覆盖。

五、存在的主要问题

尽管我部的部门整体绩效评价工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

1、年初预算编制不合理，年内预算追加了部分经费，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、我部财政拨款经费整体偏低，特别是一般性公用支出部分的基数标准与实际日常运转费用存在相当大的差距。为保证正常运转，只能从项目经费中适当调整部分经费。

六、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

3、建立长效机制，把绩效评价作为统战系统各级各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

2019年度统战部部门决算表.xlsx

统战部2019年绩效自评表.xls