2018年度汨罗市统战部部门决算
目 录
第一部分 汨罗市统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市统战部概况
一、主要职能
1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。
6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。
7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。
9、负责开展统一战线宣传工作。
10、完成市委和上级党委交办的其他任务。
二、机构设置
统战部只有本级，无二级预算单位。因此纳入2018年部门决算编制范围的只有统战部部门本级。
第二部分 汨罗市统战部2018年度部门决算表(附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市统战部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年统战部收、支总计264.63 万元。与 2017 年度相比，收、支总计均减少16.38万元，减少5.83%，主要原因是减少了人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计264.63万元，全部为财政拨款收入，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计264.63万元。其中：基本支出206.65万元，占78.09%；项目支出 57.98万元，占21.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总决算264.63万元，与2017年相比，财政拨款收支减少16.38万元，减少5.83%，主要原因是减少了人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出264.63万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少16.38万元，减少5.83%。主要原因是减少了人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
统战部2018年度财政拨款支出264.63万元，全部为一般公共服务（类）支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
统战部2018年财政拨款支出年初预算为222.17万元，支出决算为264.63万元，完成年初预算的119.11%。其中：
1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为160.17万元，支出决算为206.65万元，完成预算的129.02%。主要原因是人员增加而经费增加。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为54万元，支出决算为57.98万元，完成预算的107.37%。主要原因是党外代表人士培训费增加。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）机关服务（项）
年初预算8万元，支出决算为0万元。主要原因是缩减开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出206.65万元，其中人员经费146.17万元，占70.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费60.48万元，占29.27%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为21.2万元，支出决算为5.97万元，完成预算的28.16%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2018年“三公”经费预算总额21.2万元，其中：公务用车运行维护费10.5万元，公务接待费10.7万元；决算总额5.97万元，其中：因公出国（境）费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费5.97万元。公务接待费比2018年预算数减少4.73万元，比2017年决算数减少0.05万元，原因主要中央八项规定公务用车运行维护费比2018年预算数减少10.5万元，比2017年决算数减少8.66万元，原因主要是2018年单位公车已上收。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.97万元，公务接待93批次，接待人数1122人。主要是招商引资发生的接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2018年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理的要求，统战部在2018年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2018年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。2018年我单位结合我市第十次党代会精神，强化政治引领，办好五个学习培训班。全市统一战线组织和广大成员要紧紧围绕市委、市政府的中心工作，发挥联系广泛的优势，以“迎老乡、回家乡、建故乡”为载体，落实汨罗发展六大战略中“创新创业、活力汨罗”建设，引导寓外乡友回乡创业。进一步健全党外代表人士队伍建设机制。着眼有序的政治安排，有计划培养、管理、使用好一批党外后备干部、培养一批行业“举旗手”.全面加强对宗教工作的引导，做到导之有方、导之有力、导之有效，依法加强对宗教事务的管理。积极为港澳台同胞、海外侨胞报效家乡搭建广阔的舞台，积极争取港澳台和海外统战社团在汨罗的各类捐赠，促进港澳人心回归、台湾民心认同、海外侨心凝聚，巩固发展壮大最广泛的爱国统一战线力量。我们将深入开展调查研究。组织统一战线重要成员、重要力量，聚焦难点、关注热点、突破焦点开展专题调研。根据财政预算绩效管理的要求，我单位于2018年开展了绩效自评，自评等级为优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费预算数为46.43万元，决算数为60.48万元，主要原因是培训费用增加。
（二）一般性支出情况。
2018年本部门开支会议费7.43万元，用于召开党外人士谈心活动大会，调研座谈会，宗教大会等，人数330人；开支培训费7.41万元，用于开展党外干部培训，人数180人。
（三）政府采购支出情况。
本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018 年12 月31 日，本单位公务车0辆;单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名称解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2018年度统战部部门决算表.xlsx