目 录
第一部分 汨罗市人民医院部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市人民医院部门（单位）概况
一、部门职责
（一）汨罗市人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防保健、康复于一体的二级甲等综合性医院。
（二）
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市人民医院单位内设机构包括：22个临床科室、8个医技科室。全院占地35亩，总建筑面积3.6万平方米，医院编制病床765张，现有职工900余人（含无编人员），专业技术人员占90％，其中高级职称93人，中级职称273人，硕士研究生11人，全院年门诊量32万人次，年出院病人3.8万人次，年手术5千台，是中南大学湘雅一医院、三医院双向转诊定点指导医院、湖南省人民医院、岳阳市二人民医院临床指导医院，湖南省卒中中心、胸痛中心、普外腹腔镜、骨科、儿科联盟医院。新型农合作医疗定点单位。
（二）决算单位构成。汨罗市人民医院单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市人民医院单位本级
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计32898.24万元。与上年相比，增加159.69万元，增长0.49%，主要是因为财政拨款支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计32898.24万元，其中：财政拨款收入890.3万元，占2.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入32007.94万元，占97.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计32898.24万元，其中：基本支出32898.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计890.3万元，与上年相比，增加65.24万元,增长7.91%，主要是因为财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出890.3万元，占本年支出合计的2.71%，与上年相比，财政拨款支出增加65.24万元，增长7.91%，主要是因为财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出890.3万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出870.19万元，占97.74%；社会保障和就业支出（类）支出20.11万元，占2.26%；………
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为890.3万元，支出决算数为890.3万元，完成年初预算的100%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。
年初预算为213万元，支出决算为213万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为62.06万元，支出决算为62.06万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为143.52万元，支出决算为143.52万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为430.61万元，支出决算为430.61万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出890.3万元，其中：
人员经费890.3万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……。
公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，无“三公”经费财政拨款支出预算与决算，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务接待费支出预算与决算。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市人民医院（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额14890.20万元，其中：政府采购货物支出14403.71万元、政府采购工程支出28.50万元、政府采购服务支出457.99万元。授予中小企业合同金额14890.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.95万元，占授予中小企业合同金额的0.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备30台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市人民医院等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出890.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我院2023年通过相关急诊急救设备设施的配备和人员培训,逐步提升我院的急诊急救和应急处置能力,充分发挥急诊急救“窗口”作用,进一步强化我院的医疗保障能力,逐步把我院建立成一家设施齐全、设备良好、功能完善、人员结构合理、急诊急救能力水平较高的县级人民医院。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对汨罗市人民医院等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无，三是提高绩效指标设置的准确性，提高工作的满意度。
项目绩效自评综述：无。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），……
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：医院资金有限，医院信息化落后、整体迁建工作滞后。
项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件