目 录
第一部分 汨罗市汨罗市疾病预防控制中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市疾病预防控制中心部门（单位）概况
一、部门职责
负责全市疾病监测，疾病防治研究，疾病预防控制、卫生监测突发公共卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市疾病预防控制中心单位内设机构包括：办公室、财务室、后勤科、免疫规划科、急传科、结防科、地慢健教科、性艾科、监测科、质控科、检验科、门诊。
（二）决算单位构成。汨罗市疾病预防控制中心属于二级预算单位，上级机构为汨罗市卫健局，无其他下级预算单位。汨罗市疾病预防控制中心2023年度部门决算公开单位构成只有汨罗市疾病预防控制中心本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6720.42万元。与上年相比，减少1867.39万元，减少21.74%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入和事业收入减少、卫生健康支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6720.42万元，其中：财政拨款收入3964.96万元，占59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2755.46万元，占41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6720.42万元，其中：基本支出3972.78万元，占59.12%；项目支出2747.64万元，占40.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3964.96万元，与上年相比，减少2570.46万元,减少39.33%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少、财政拨款支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3964.96万元，占本年支出合计的59%，与上年相比，财政拨款支出减少2570.46万元，减少39.33%，主要是因为疫情防控工作任务减少，突发公共卫生事件应急处理支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3964.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.11万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）支出77.64万元，占1.96%；卫生健康支出（类）支出3833.87万元，占96.69%；住房保障支出（类）支出51.35万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为880.47万元，支出决算数为3964.96万元，完成年初预算的450.32%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.11万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为68.47万元，支出决算为68.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为4.28万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的214.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为340.09万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.33万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为685.76万元，支出决算为709.76万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.1万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加投入。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.14万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于（年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2502.07万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加投入。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为36.38万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为51.35万元，支出决算为51.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1217.32万元，其中：
人员经费834.82万元，占基本支出的68.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费382.5万元，占基本支出的31.42%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少4.16万元，减少43.24%,减少的主要原因是压缩公务接待费用开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.13万元，减少24.65%,减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.46万元，占45.61%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.51万元，占54.39%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.46万元，全年共接待来访团组166个、来宾1436人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.51万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市疾病预防控制中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费6.51万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况（
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费3.05万元，用于召开疾病控制预防会议会议，人数760人，内容为计划免疫、结核病防治、艾滋病防治、精神卫生及地慢病防治、疫情防控会议；开支培训费2.38万元，用于开展疾病控制预防培训，人数786人，内容为突发公共卫生事件现场处置能力培训及演练；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额76.29万元，其中：政府采购货物支出67.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额76.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市疾病预防控制中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6720.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金75 万元，占一般公共预算项目支出总额的2.73%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出
组织对“计划免疫经费”、“结核病防治与筛查”、“卫生监测与从业人员体检”、“传染病防控”、“地慢病、精神卫生及健康教育”“疫情防控”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位年度总体目标得到较好实现，服务对象满意度高。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“疫情防控”项目绩效自评结果。
“疫情防控”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障重大社会活动疫情防控；二是是参与重大疫情防控、报告管理，现场处置传染病疫情，及时处理传染病自动预警信息系统预警。发现的主要问题及原因：一是业务知识学习不足，重点传染病监测方案、技术方案等学习不够，应急处置能力稍有不足；二是对辖区卫生院和二级医疗机构督导不够，存在传染病漏报、错报未及时发现的情况，未能尽早督促改正。下一步改进措施：一是加强业务学习，做好突发应急事件处置准备；二是加强业务培训，进一步规范传染病报告，提高突发事件处置能力，三是提高绩效指标设置的准确性，提高疫情防控工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“疫情防控项目”，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：
（1）疾病控制工作繁重、繁琐，无论是日常的预防接种，还是接种证查验、查漏补种，以及规范门诊信息化建设、系统维护、冷链设备使用、维护等工作都需要投入大量人力、物力。财政安排的工作经费与实际需要仍有较大差距，需财政加大投入；
（2）随着社会发展，流动儿童日益增加，流动儿童预防接种工作成了工作难点，流动儿童管理难度大，接种率难以提高，存在部分免疫空白；
(3)各接种门诊人员相对较少，特别是专业人员缺乏，加之人员更换频繁，接种质量难以保障，存在较大安全隐患；
(4) 对预算管理的认识不够，对预算政策和知识掌握不全面，编制部门预算不够精细，没有充分考虑中心收入及专项资金的不确定性。
“疫情防控”项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
（1）各医疗机构工作人员更换频繁，可能存在报告不及时、协助处置不到位等情况。
（2）卫生应急工作需投入大量人力、物力，工作经费与实际需要仍有较大的差距。
（3）群众的自己是健康的第一责任人意识不够，自我防护意识不够。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件