目录
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市卫生计生综合监督执法局单位工作职能为加强卫生计生监督执法，促进社会和经济发展。负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查，负责卫生计生行政许可现场审查，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、发射卫生、传染病防治、计划生育等综合监督行政执法工作，查处违法行为，对卫生监督协管员进行培训、业务指导，开展卫生计生法律法规宣传教育。
（二）机构设置
内设机构：办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生、学校卫生监督股。
二、部门预算单位构成
汨罗市卫生计生综合监督执法局属于汨罗市卫生健康局的二级机构，是财务独立核算的单位，独立编制本单位2022年单位预算。本单位内设股室分别是办公室、财务室、稽查信息股、医疗职业卫生监督股、传染病防治监督股、公共场所卫生、学校卫生监督股。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括卫计执法经费等专项经费。本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11，12，16，17，18，19，20表均为空。
2024年度本部门（单位）收支总预算214.10万元，比2023预算减少22.66万元，减少9.5%，原因主要是2023年增加退休职工一名及2023年一名职工调离本单位。
（一）收入预算
2024年度本单位收入预算214.10万元，其中：公共财政拨款214.10万元（其中经费拨款204.10万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2023年预算减少23.66万元，原因主要是2023年增加退休职工一名及2023年一名职工调离本单位。
（二）支出预算
2024年度本单位支出预算214.10万元，其中：其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出30.61万元，卫生健康支出171.20万元，住房保障支出12.28万元。比2023年预算减少23.66万元，其中基本支出较去年减少23.66万元，原因主要是工资及福利减少22.35万元，商品和服务支出减少1.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算214.10万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.65%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.19万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.82%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.04万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.82%。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为171.20万元，占一般公共预算拨款支出比例为79.96%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.70万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.06%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.73%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年度基本支出年初预算数为194.10万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费159.75万元，公用经费34.35万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：卫计执法经费项目20万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年度国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2024年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年度本单位机关运行经费34.35万元，比上年减少1.3万元，降低3.6%。主要原因是：2023年增加退休职工一名及2023年一名职工调离本单位。
（二）“三公”经费预算
2024年度本单位“三公”经费预算数0.96万元，其中，公务接待费0.96万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.84万元，降低46.6%，主要原因是：严格执行预算，坚决控制三公经费的支出.
（三）一般性支出情况
2024年度本单位会议费预算0.8万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为卫生协管培训；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算总额21.51万元，其中工程类0万元，货物类7.21万元，服务类14.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于不需要，资金来源为不需要。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标214.10万元，其中：基本支出194.10万元，项目支出20万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出20万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括卫计执法经费项目20万元、实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
