目录
第一部分中共汨罗市委宣传部部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委宣传部部门概况
一、部门职责
（一）1.拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；
（三）负责规划组织全局性思想政治工作；
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作，承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作；
（五）拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；
（六）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；
（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作，负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；
（八）统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；
（九）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；
（十）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；
（十一）负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。
（十二）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
（十三）负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。
（十四）完成市委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委宣传部内设机构包括：中共汨罗市委宣传部属财政全额拨款单位，设8个内设机构：办公室（政策法规和舆情信息室）、理教办（意识形态工作办、宣教办）、网信办（互联网信息研究中心）、文明办、新闻办、文化文艺电影办（文化体制改革和发展办公室）、新闻出版办（版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办）、政工室（社科联）。市委宣传部现有人数28人，其中：在职21人，退休7人。
（二）决算单位构成。宣传部2023年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级（含互联网信息研究中心、创建办）
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1103.07万元。与上年相比，减少103.93万元，减少8.6%，主要是因为主要是因为响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1103.07元，其中：财政拨款收入1103.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1103.07万元，其中：基本支出316.93万元，占28.73%；项目支出786.14万元，占71.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1103.07万元，与上年相比，减少103.93万元,减少8.6%，主要是因为响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1103.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少103.93万元，减少8.6%，主要是因为响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1103.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出969.66万元，占87.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出74万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出27.65万元，占2.5%；卫生健康（类）支出13.17万元，占1.2%；住房保障（类）支出18.59万元，占1.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为410.23万元，支出决算数为1103.07万元，完成年初预算的268.9%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为225.88万元，支出决算为257.02万元，完成年初预算的113.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动、工资普调、职务职级晋升等原因导致工资、津帖、社会保障经费等费用增加。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为113万元，支出决算为113万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为599.14万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了创建全国文明城市、外宣工作、新闻奖励、全民国防教育等工作经费。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了纪念屈原逝世2300周年活动经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“扫黄打非”经费补助。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文明实践中心与融媒体互融互通试点建设经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.17万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100%。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出316.93万元，其中：
人员经费万279.01元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费37.93万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元，支出决算为24万元，完成预算的99.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）支出预算与决算。
公务接待费支出预算为24.2万元，支出决算为24万元，完成预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。与上年相比减少0.2万元，减少0.8%,减少的主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置预算与决算。。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算24万元，占100%,因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无因公出国（境）费用支出。
2、公务接待费支出决算为24万元，全年共接待来访团组69个、来宾1785人次，主要是文明创建、新闻宣传、龙舟节、理论教育、网信办、外地来汨学习考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，无公务用车购置及运行维护费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出37.93万元，比年初预算数减少19.94 万元，降低34.5%。主要原因是响应号召，厉行节约，坚决落实过“紧日子”思想。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费8.65万元，用于召开宣传文化思想工作相关会议，人数1965人，内容为全市宣传思想文化、网信、新闻宣传、意识形态、理论教育、文化文艺、新闻出版、文明创建、端午系列活动等；开支培训费4.48万元，用于开展新闻宣传、网信、文明实践工作等相关培训，人数1283人，内容为新闻宣传工作业务培训、网络安全知识培训、网络舆情处置业务培训、文明志愿者业务培训、文明创建业务培训等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额445.4万元，其中：政府采购货物支出58.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出386.8万元。授予中小企业合同金额405万元，占政府采购支出总额的91%，其中：授予小微企业合同金额40.4万元，占授予中小企业合同金额的10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对中共汨罗市委宣传部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1103.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部围绕学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，深入贯彻落实党中央和省、岳阳关于宣传思想工作的各项决策部署，凝心聚力、主动作为，扎实做好宣传思想文化各项工作。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1 个，共涉及资金687.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的87.43%。2023年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“宣传部专项”“创建办”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出687.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，三个专项工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线，自觉肩负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕中心大局，主动奋发作为，开创了宣传思想文化工作新局面。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“宣传部专项”和“创建办专项”等2个项目绩效自评结果。
宣传部专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为75万元，执行数为415.32万元，完成预算的554%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，绩效目标合理、清晰、明确；二是项目资金管理到位，会计核算规范，财务控制有效，资金拨付及时；三是项目管理机制健全、措施保障有力，项目质量及节支增效效果明显，项目效益显著，有效推进了绩效目标的全面实施达成。
发现的主要问题及原因：一是专项管理方面，资金的管理待进一步细化和完善。二是资金分配方面的问题，因项目资金使用存在一定的不可预见性，项目执行过程中存在一定的偏差。
创建办专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98 分。项目全年预算数为38万元，执行数为272万元，完成预算的716%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项依据充分，绩效目标合理、清晰、明确；二是项目资金管理到位，会计核算规范，财务控制有效，资金拨付及时；三是项目管理机制健全、措施保障有力，项目质量及节支增效效果明显，项目效益显著，有效推进了绩效目标的全面实施达成。发现的主要问题及原因：一是专项管理方面，资金的管理待进一步细化和完善。二是资金分配方面的问题，因项目资金使用存在一定的不可预见性，项目执行过程中存在一定的偏差。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“创建办专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是经费预算不足。
宣传部专项及创建办专项项目支出绩效存在的问题及原因分析为：决算数大于预算数，原因是项目经费预算不足。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
二、2023年度中共汨罗市委宣传部部门决算整体绩效自评.rar