2020年度宣传部部门决算

 

目  录

 

第一部分宣传部单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

宣传部单位概况

 

一、 部门职责

（一）拟定全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划；

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习和理论宣传宣讲工作；

（三）负责规划组织全局性思想政治工作；

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，组织全市突发公共事件应急新闻工作，承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作；

（五）拟订全市新闻出版业的管理措施并督促落实，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，管理著作权，管理出版物进出口等。组织协调全市“扫黄打非”工作。负责市内有关报社、通讯社分支机构和驻本市记者站的监管管理；负责全市新闻单位记者证的备案和管理工作；

（六）统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调市融媒体中心的建设与管理；

（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展和文化建设有关工作，负责管理全市电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；

（八）统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

（九）统筹指导全市舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作、跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；

（十）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟订对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，统筹协调组织开展全市新闻发布工作，负责组织开展全市新闻领域对外交流和合作；

（十一）负责全市精神文明建设工作，统筹协调中共汨罗市委文明实践服务中心的建设和管理。

（十二）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化 、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部的管理，组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十三）负责互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作。归口领导中共汨罗市委文明实践服务中心、市融媒体中心、市文化旅游广电局。受市委委托，代管市文学艺术界联合会。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宣传部单位内设机构包括：市委宣传部属财政全额拨款单位，设8个内设机构：办公室（政策法规和舆情信息室）、理教办（意识形态工作办、宣教办）、网信办（互联网信息研究中心）、文明办（中共汨罗市委文明实践服务中心）、新闻办、文化文艺电影办（文化体制改革和发展办公室）、新闻出版办（版权办、市“扫黄打非”办公室、出版传媒印刷发行办）、政工室（社科联）。

（二）决算单位构成。宣传部单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部本级（含互联网信息研究中心、中共汨罗市委文明实践服务中心）

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附表）

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1285.26万元。与上年相比，增加117.81万元，增长10%，主要是因为：1、文明实践中心新调入人员、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、文明实践中心启动及示范点经费增加；3、创建全国文明城市提名城市工作经费增加；4、外媒宣传、网评员队伍工作经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1285.26万元，其中：财政拨款收入1285.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1285.26万元，其中：基本支出456.76万元，占36%；项目支出828.5万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1285.26万元，与上年相比，增加117.81万元，增长10%，主要是因为1、文明实践中心新调入人员、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、文明实践中心启动及示范点经费增加；3、创建全国文明城市提名城市工作经费增加；4、外媒宣传、网评员队伍工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1285.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加117.81万元，增长10%，主要是因为1、文明实践中心新调入人员、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、文明实践中心启动及示范点经费增加；3、创建全国文明城市提名城市工作经费增加；4、外媒宣传、网评员队伍工作经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1285.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1026.33万元，占80%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出235万元，占18%;社会保障和就业支出（类）支出1.28万元，占0.1%；住房保障支出（类）支出22.65万元，占1.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为596.51万元，支出决算数为1285.26万元，完成年初预算的215%，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算数为253.58万元，支出决算数为267.08万元，完成年初预算数的105%，决算数大于预算数的主要原因是文明实践新调入人员、工资普调、社会保障经费等费用增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为61.5万元，支出决算数为71.5万元，完成年初预算数的116%，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控资金。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为160万元，决算数增加主要原因是增加外媒宣传费。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算数为190.5万元，支出决算数为495.75万元，完成年初预算数的260%，决算数大于预算数主要原因是增加文明实践中心启动及示范点经费、创建全国文明城市提名城市增加工作经费、增加网评员工作经费、外媒宣传经费。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为 0万元，支出决算数为32万元，决算数增加主要原因是增加政府奖励专项、绩效奖金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算数为73万元，支出决算数为85万元，完成年初预算数的116%，决算数大于预算数主要原因是增加非遗生产性保护传承项目经费、增加三创办项目工作经费。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为150万元，决算数增加的主要原因是增加支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文明实践中心）。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算数为1.28万元，支出决算数为1.28万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为16.65万元，支出决算数为22.65万元，完成年初预算数的136%，决算数大于预算数主要原因是是为创建全国文明城市提名城市做准备，项目经费随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出456.76万元，其中：人员经费325.81万元，占基本支出的71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费130.95万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.15万元，支出决算为35.15万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为35.15万元，支出决算为35.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数相等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为35.15万元，全年共接待来访团组80个、来宾1000人次，主要是文明实践、新闻宣传、龙舟节、理论教育、网信办、外地来汨学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本部门无国有资本经营安排的收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出130.95万元，比上年决算数增加51.64万元，增长65%。主要原因是：机构职能划转，人员增加相应费用随之增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费6.5万元，用于召开龙舟节、文明实践工作、三城同创、全国文明城市提名城市创建、网信工作、新闻宣传会议，人数1000人，内容为端午系列活动筹备、三城同创工作部署、文明实践工作、全国文明城市提名城市创建工作、网信工作、新闻宣传发布等；开支培训费3.5万元，内容为用于开展文明志愿者、网络舆情、网络安全、市委中心理论组学习等培训，人数450人，内容为文明志愿者业务培训、网络舆情、网络安全业务培训、理论教育意识形态培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件

 

 

第四部分

 

名词解释

 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

第五部分

 

附件