2019年度汨罗市委宣传部部门决算

目录

第一部分汨罗市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分

 

汨罗市委宣传部单位概况

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；

2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；

3、负责全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产、监督；

4、负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；

5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；

6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；

7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；

8、完成市委和上级交办的其它工作任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宣传部单位内设机构包括：汨罗市精神文明建设办公室（含网管中心）

（二）决算单位构成。宣传部单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宣传部单位本级以及精神文明建设办公室（含网管中心）

 

第二部分

部门决算表(见附件)

 

第三部分      2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1167.45万元。与2018年相比，增加123.45万元，上升11%，变化的主要原因是1、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、机构改革，职能划转，成立新时代文明实践中心，县级融媒体改革等，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1167.45万元，全部为财政拨款收入1167.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1167.45万元，其中：基本支出344.33万元，占30%，较上年决算数减少11.71万元，下降3.3%，原因是响应号召，厉行节约，缩减开支；项目支出823.12万元，占70%；较上年决算数增加131.12，上升19%，原因是机构改革，职能划转，成立新时代文明实践中心，县级融媒体改革等，项目经费增加。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1167.45万元，与2018年相比，增加123.45万元,增长11%，变化的主要原因是1、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、机构改革，职能划转，成立新时代文明实践中心，县级融媒体改革等，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1167.45万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加123.45万元，上升11%，变化的主要原因是1、工资普调、社会保障经费等费用增加；2、机构改革，职能划转，成立新时代文明实践中心，县级融媒体改革等，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1167.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.22万元，占61%；文化旅游体育与传媒（类）支出450.23万元，占39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为532.96万元，支出决算数为1167.45万元，完成年初预算的200.19%，其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算数为160.94万元，支出决算数为168.94万元，完成年初预算数的105%，决算数大于预算数的主要原因是工资普调、社会保障经费等费用增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为83万元，支出决算数为167.13万元，完成年初预算数的201%，决算数大于预算数主要原因是机构改革，新闻出版等职能划转，项目经费增加。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算数为77万元，支出决算数为354万元，完成年初预算数的460%，决算数大于预算数主要原因是新成立文明实践服务中心，项目经费增加。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算数为10万元，支出决算数为27.15万元，完成年初预算数的217.5%，决算数大于预算数主要原因是机构改革，相关职能划转。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算数为62.02万元，支出决算数为57.93万元，完成年初预算数的93.4%，决算数小于预算数主要原因是响应号召，厉行节约。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算数为18万元，支出决算数为54万元，完成年初预算数的300%，决算数大于预算数主要原因是为创建全国文明城市提名城市做准备，项目经费随之增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算数为50万元，支出决算数为117.5万元，完成年初预算数的235%，决算数大于预算数主要原因是是为创建全国文明城市提名城市做准备，项目经费随之增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）

年初预算数为72万元，支出决算数为220.8万元，完成年初预算数的307%，决算数大于预算数主要原因是县级融媒体改革创新尝试端午文化周、诗歌节等新媒体平台直播，项目经费随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出344.33万元，其中：人员经费265.02万元，占基本支出的77%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、工伤保险、职业年金、住房公积金等；公用经费79.31万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.2万元，支出决算为20.5万元，完成预算的68%，其中：

公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元。

公务接待费支出预算为30.2万元，支出决算为20.5万元，完成预算的68%，与上年相比减少9.7万元，减少32%,减少的主要原因是三公经费实行统一规范管理，严格预算，厉行节约。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.5万元，全年共接待来访团组50个、来宾400人次，主要是新闻宣传、龙舟节、理论教育、外地来汨学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出79.31万元，比年初预算数增加49.4万元，增长61%。主要原因是机构改革职能增多、人员增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12万元，用于召开龙舟节、三城同创、文明城市创建、网络舆情协调、新闻宣传会议，人数1200人，内容为端午系列活动筹备、三城同创工作部署、网络舆情协调会、新闻宣传发布等；开支培训费5万元，用于开展文明志愿者、网络舆情业务、市委中心理论组学习等培训，人数500人，内容为文明志愿者业务培训、网络舆情业务培训、理论教育意识形态培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分     名词解释 

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

汨罗市2019年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称中共汨罗市委宣传部

预算编码107001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：2020 年5月19日

汨罗市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

潘惠英

联络电话

5222676

人员编制

28

实有人数

22

职能职责概述

1、负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作； 2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导； 3、负责全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产、监督； 4、负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免； 5、制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施； 6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作； 7、负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作； 8、完成市委和上级交办的其它工作任务。

年度主要工作内容

任务1：全市新闻宣传工作管理及对外宣传工作 任务2：全市理论学习 任务3：新媒体管理及舆情监控等 任务4:文明创建（包括三城同创） 任务5：其他新闻宣传活动 任务6：群众文化活动管理工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2019年，市委宣传部按照市委工作部署要求，精心谋划， 扎实推进宣传思想文化工作。牢牢掌握意识形态领导权、主动权、话语权，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制；新闻宣传有声有色，外宣工作在岳阳市名列前茅；舆情管理创新举措，负面声音有效消除；文明创建活动丰富多彩，群众获得感、幸福感不断增强；文化文艺工作有力落实，稳步推进；文明节俭操办婚丧喜庆事宜等其他工作不断取得新突破、新成效。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1167.45

1167.45

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1167.45

344.33

265.02

79.31

823.12

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

20.5

20.5

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全市新闻宣传工作管理及对外宣传工作 目标2：全市理论学习 目标3：新媒体管理及舆情监控等 目标4:文明创建（包括三城同创） 目标5：其他新闻宣传活动 目标6：群众文化活动管理工作

全面完成各项工作

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

党管意识形态、新闻宣传、文明创建、网络舆情、文明节俭操办婚丧喜庆事宜

100%

数量指标

100%

时效指标

2019.1.1-12.31

成本指标

各项工作经费

100%

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

提高汨罗知名度、美誉度，提升干部思想理论水平，提升群众精神文化生活获得感、幸福感

100%

经济效益

提高汨罗知名度、美誉度，为招商引资打造良好的舆论环境

100%

生态效益

提升汨罗整体宜居环境

100%

社会公众或服务对象满意度

满意

绩效自评综合得分

98

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

评价组组长（签字）：             年    月    日

部门（单位）意见：               部门（单位）负责人（签字）：   年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）   一、部门（单位）概况 市委宣传部的职责职能是：负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导；负责全市互联网新闻宣传工作；负责宏观指导全市精神产品的生产、监督；负责指导全市文化建设方面的工作，协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展；负责市属国有文化资产及运营的监管；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施；负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动；承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作；完成市委和上级交办的其它工作任务。 2019年，市委宣传部按照市委工作部署要求，精心谋划， 扎实推进宣传思想文化工作。牢牢掌握意识形态领导权、主动权、话语权，全面落实党委（党组）意识形态工作责任制；新闻宣传有声有色，外宣工作在岳阳市名列前茅；舆情管理创新举措，负面声音有效消除；文明创建活动丰富多彩，群众获得感、幸福感不断增强；文化文艺工作有力落实，稳步推进；文明节俭操办婚丧喜庆事宜等其他工作不断取得新突破、新成效。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 2019年市委宣传部工作人员27人，其中在职22人，退休5人。全年财政经费拨款1167.45万。其中，基本支出344.33万元（人员支出265.02万元，公用支出79.31万元），项目支出823.12万。公务接待费20.5万元。 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 根据上级相关文件、会议下达的目标任务，按照市委对全市宣传思想文化工作的部署要求和我部各项工作的具体安排，新媒体中心、文明办、社科联、理教室、和机关办公室等部门、科室既明确分工又团结协作，扎实推进新闻宣传、文明创建、理论学习、文明节俭操办婚丧喜庆事宜等各项具体工作。 （二）专项管理情况分析 我部切实加强专项管理工作，一是精心策划安排，认真研究制定详细的工作方案；二是强化财务管理，按厉行节俭原则既努力办好事又力争少用钱；三是开展项目督查，进行半年度、年度项目资金使用情况自查，杜绝违规使用现象。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 1、项目经济性分析。 项目成本（预算）控制情况：我部开展的工作、举行的活动首先严谨细致制定经费预算方案，确保实际经费开支严格控制在预算范围之内。 2、项目的效率性分析。 2019年，我部全面完成各项工作任务，得到领导充分肯定和群众一致认可。 3、项目的效益性分析。 我部开展的各项工作成效明显：新闻宣传工作大大提升了汨罗的知名度、美誉度和影响力；理论学习工作丰富了干部的知识积累，提高了干部的本领能力；文明创建工作有力推进了社会文明进程、提升了市民文明素质；开展的各类群众性精神文化活动弘扬了传统文化，增强了干部群众凝聚力。通过各项工作的充分开展，提升了汨罗形象，改善了汨罗风气，扩大了汨罗影响，助推了汨罗发展。 五、存在的主要问题 近年来，中央对宣传思想工作特别是意识形态工作高度重视，提出了更高的工作要求，并将意识形态工作作为巡视工作必检内容。因此，恳请市财政对宣传思想工作给予更大支持，在经费预算上给予更多关心，将未列入正常预算年中追加的项目列入年初预算。