目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。其主要职责是：
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
4、研究指导工会的自身改革和建，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
总工会机关内设办公室、组宣部、基层工作部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心。下设二级机构：汨罗市工人文化宫。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：总工会机关及未独立核算的二级机构汨罗市工人文化宫，纳入总工会统一预算。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门收支总预算263.27万元，比2022预算减少0.71万元，减少0.2%，主要原因是基本支出减少（人员减少），项目支出增加。
（一）收入预算
2023年度本部门收入预算263.27万元，其中：一般公共预算拨款收入263.27万元（其中经费拨款263.27万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算减少0.71万元，原因主要是基本支出减少（人员减少），项目支出增加。
（二）支出预算
2023年度本部门支出预算263.27万元，其中：一般公共服务支出212.90万元，社会保障和就业支出28.45万元，卫生健康支出9.09万元，住房保障支出12.83万元。比2022年预算减少0.71万元，其中基本支出较去年减少4.71万元，原因主要是人员减少，项目支出较去年增加4万元，原因主要是劳模专项资金增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算263.27万元，其中：
1、一般公共服务（类）群团事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为207.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为79%。
2、一般公共服务（类）群团事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.9%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为17.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.5%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.2%。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为2.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.1%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.08万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.5%。
7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为12.83万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.8%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门基本支出年初预算数为258.27万元，其中人员经费227.4万元，公用经费30.87万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门项目支出年初预算数为5万元，其中：劳模经费5万元，主要用于全市各级劳模支出。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门机关运行经费30.87万元，比上年减少3.44万元，降低10%。主要原因是：单位在职人员退休。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门“三公”经费预算数7万元，其中，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低6.6%，主要原因是：坚持厉行节约原则。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门会议费预算1.5万元，拟召开1次会议，人数160人，内容为全市工会主席会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。未计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门政府采购预算总额11.65万元，其中工程类0万元，货物类11.65万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额11.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；因金额为0 无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，因金额为0，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门整体支出绩效目标263.27万元，其中：基本支出258.27万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
