目 录
第一部分汨罗市总工会单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市总工会单位概况
一、部门职责
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。
4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。
6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
8、承担市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市总工会内设机构包括：办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员46人，其中在职26人，退休20人。遗属1人。
（二）决算单位构成。汨罗市总工会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计288.53万元。与上年相比，减少330.85万元，减少53.42%，主要是因为减少了项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计288.53万元，其中：财政拨款收入288.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计288.53万元，其中：基本支出260.87万元，占90.41%；项目支出27.66万元，占9.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计288.53万元，与上年相比，减少330.85万元,下降54.32%，主要是因为减少了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出288.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少330.85万元，减少54.32%，主要是因为减少了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出288.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.69万元，占79.26%；公共安全（类）支出46.30万元，占16.05%；住房保障（类）支出13.55万元，占4.69%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为262.01万元，支出决算数为288.53万元，完成年初预算的110.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算248.46万元，支出决算为150万元，完成年初预算的57.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是项级科目内部调整。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项级科目内部调整。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项级科目内部调整。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项级科目内部调整。
5、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项级科目内部调整。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为13.54万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出260.87万元，其中：人员经费221.12万元，占基本支出的84.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费39.75万元，占基本支出的15.24%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.49万元，完成预算的99.87%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为7.49万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，与上年相比减少0.01万元，减少0.13%,减少的主要原因是坚持厉行节约原则。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算（因预算金额为0，无法计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为7.49万元，全年共接待来访团组88个、来宾780人次，主要是公务用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无公务用车支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出39.75万元，与年初预算数一致。
十一、一般性支出情况说明
2021年我部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
我部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（因政府采购预算为0，无法计算各类百分比占比情况）
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金288.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出288.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。
组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出288.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中，我部门无项目绩效。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），在部门决算中，我部门无项目绩效。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
