一、部门（单位）基本概况

联系人

彭词新

联络电话

5243838

人员编制

23

实有人数

28

职能职责概述

1、依据省、市、县的精神确定本市的工会工作，指导全市工会工作。         

2、履行《工会法》中维权、建设、参与、教育职能。                 

3、协调市政府做好劳模各项作。                                        

4、负责工会经费管理、审查、审计工作。               

5、指导各级工会自身建设和改革。

6、完成市委安排的其他工作。

年度主要工作内容

1、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，带领广大职工投身发展建功立业。

2、做实维权帮扶，以实际行动赢得职工信赖。

3、创新服务方式，职工群众获得感幸福感不断增强。

4、加强工会自身建设，全力推进工会改革创新。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

（一）大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，带领广大职工投身发展建功立业。

紧紧围绕全市经济社会发展大局，先后组织开展了各类主题劳动竞赛，联合部分基层工会在重点领域、重点行业、重点工程规划组织劳动竞赛5场（次），推荐“巴陵工匠”3名。在全市女职工中开展了“芙蓉标兵岗”创建和“芙蓉百岗明星”的活动，积极推动女职工的建功立业活动获岳阳市第八轮芙蓉杯竞赛女职工组织建设规范化示范单位荣誉，“百岗明星”1名和“十佳支持者”1名；基层劳动竞赛、技术比武、技能大赛蓬勃开展，创建岳阳市级“工人先锋号”1家，有力提升了职工劳动技能和业务水平。大力弘扬劳模精神、劳动精神，认真做好岳阳市第六届劳动模范和汨罗市第三届劳动模范推荐评选工作，选树汨罗市级劳模10名，推荐获评岳阳市级劳模5名，在汨罗电视台开辟劳模风采栏目对劳模的先进事迹进行宣传报道，充分发挥劳模的示范引领作用。

（二）做实维权帮扶，以实际行动赢得职工信赖。

聚焦工会维权主责主业，推动基层普遍建立职工代表大会、厂务公开、集体协商等民主管理制度，全市企业职代会建制率达到85%。开展“四季要约”专项行动，工资集体协商成效显著，签订区域性工资集体协商文本15家，涵盖企业125个，涵盖职工3628人，行业性工资集体协商文本1家，涵盖企业6个，涵盖职工2412人，独立工资集体协商文本24家，涵盖职工2798人。关心帮助困难职工，与有关部门共同开展农民工工资清欠行动，开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学等活动，城市困难职工解困脱困34户，发放帮扶资金49万元，为64名考入高校的困难职工子女发放助学金19.2万元。“一户一产业”培训困难职工和农民工90人次，加大对“双联”帮扶力度，先后参与工业、商业、供销等改制企业结对帮扶，有力维护了职工队伍的稳定。

（三）创新服务方式，职工群众获得感幸福感不断增强。

开展“中国梦·劳动美”主题教育活动，加强社会主义核心价值观及职业技能教育培训。组织开展了全市职工合唱大赛、球类运动会、读书征文演讲比赛等活动。开展了庆祝妇女节、劳动节等慰问活动。建设职工书屋6家。举办“汨罗市第二届集体婚礼”，倡导文明节约、健康向上的生活方式，是落实市委、市政府“树文明新风”要求的具体行动，也是开展“三城同创”，特别是创建全国文明城市的生动实践，产生了良好的现场效果和社会效用，更是得到了广大市民的高度赞赏和社会支持。

（四）加强工会自身建设，全力推进工会改革创新。

推进工会组建和会员发展工作，加强“两新”组织工会组建工作。开展“农民工集中入会”行动，新建农业合作社、快递行业工会组织72家，新增会员3800人。顺利召开全市工会第七次代表大会的召开，以工会改革为契机，对全市工会组织体系和市总工会机关内设机构进行调整，进一步优化了全市工会组织体制和管理机制。加强工会财务和经审规范化建设，推广工会财务集中核算平台使用，经费使用得到有效规范。对经审工作提出“一强化、六严格”工作要求，对基层工会财务收支和预算执行情况一年一审。完成15家基层工会的财务审计工作，发出审计意见书15份，提出审计意见和建议31条，接受岳阳市总经审会的年度审计和省总经审会的延伸审计。做好工会女职工工作，广泛开展女职工提素建功、和谐家庭建设、女职工“两癌筛查”等活动。加强工会干部队伍建设，先后举办了全市工会干部各业务培训班5期，培训基层工会干部1234人次。参加上级工会组织的业务培训班8期，培训干部21人次。顺利完成在工业园的职工文化活动场地启用，盘活工会资产，加强职工活动场所建设。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年  结转

公共财政 拨款

政府基金 拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他  收入

总工会（含    工人文化宫）

643.12

643.12

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本   支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

总工会（含工人文化宫）

643.12

272.54

233.99

38.55

370.58

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务   接待费

公务用车  运维费

公务用车   购置费

因公出国费

会议费

总工会（含   工人文化宫）

7.61

7.61

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

总工会（含   工人文化宫）

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

坚持“贴近中心促发展，贴近职工办实事，贴近基层搞服务”工作思路，充分发挥工会维权、建设、参与、教育职能，服务好职工，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出更大贡献。

推进工会组建和会员发展工作，加强“两新”组织工会组建工作。开展“农民工集中入会”行动，新建农业合作社、快递行业工会组织72家，新增会员3800人。顺利召开全市工会第七次代表大会的召开，以工会改革为契机，对全市工会组织体系和市总工会机关内设机构进行调整，进一步优化了全市工会组织体制和管理机制。做好工会女职工工作，广泛开展女职工提素建功、和谐家庭建设、女职工“两癌筛查”等活动。加强工会干部队伍建设，先后举办了全市工会干部各业务培训班5期，培训基层工会干部1234人次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

数量    指标

财政供养人员控制率

100%

完成

“三公经费”变动率

≤2.4%

完成

基层工会经费管理、 审查、审计工作

80%

完成

质量    指标

三公经费控制率

100%

完成

政府采购执行率

100%

完成

公务刷卡率

98%

完成

固定资产利用率

100%

完成

困难职工帮扶资金

年度内完成、不结余

完成

效益目标

（预期实现的效益）

社会  效益

工会组织建设、劳模工作、职工维权

效益明显

完成

经济  效益

劳动竞赛、民主管理、职工培训

效益明显

完成

可持续影响

双联和帮扶工作、金秋助学

效益明显

完成

社会公众或服务对象满意度

机关和企事业单位干部职工工作

99%

完成

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

杨  志

经审办主任

汨罗市总工会

冯贵福

副科级干部

汨罗市总工会

徐　智

副科级干部

汨罗市总工会

陆良年

正科级干部

汨罗市总工会

评价组组长（签字）：

                                                            年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                              年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、汨罗市总工会概况

（一）单位基本情况

总工会是市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市各级工会组织的领导机关。从决算单位构成看，总工会决算包括：总工会机关及未独立核算的二级机构工人文化宫，纳入总工会统一决算。内设办公室、组织民管部、女职工部、财务资产部、劳动和经济服务部、经审办、职工服务中心，下属工人文化宫二级机构与总工会机关一同办公，现有人员46人，其中在职28人，退休18人。遗属1人。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等              

 1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕全市工作大局和市总工会工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会议确定的任务与作出的决定。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。协助市政府实施“送温暖工程”。

4、研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

5、协助市委和各级党组织做好工会干部管理工作;制定和组织实施全市工会干部培训规划。

6、根据市政府委托，与有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

8、承担市委、市政府交办的其它事项

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出共计272.54万元，其中工资福利支出233.99万元，一般商品和服务支出38.55万元。

（二）专项支出（无）

三、单位整体支出绩效情况

2019年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府以及上级总工会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2019年度整体支出绩效情况如下：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加；本单位预算资金均按规定管理使用，本年单位预算未进行预算相关事项的调整。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、车辆等内部管理制度，因为出差项目增加，结合实际制定了相关差旅费审批、报销制度，执行总体较为有效。

四、存在的主要问题

一是预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

二是固定资产管理有待加强。部分固定资产折损。未及时进行清理。

五、改进措施和有关建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。