2020年度中共汨罗市委组织部部门决算
目 录
第一部分中共汨罗市委组织部单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委组织部单位概况
一、组织部主要职责
（一）严格执行党的建设总要求和党的组织路线、方针、政策，负责全市干部队伍、基层组织建设的宏观管理，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度。
（二）按照干部管理权限提出关于乡镇和市直机关单位以及其他列入市委管理的班子调整、领导干部配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、推荐、选拔、任免、调配、出国（境）、退休审批手续办理等工作；负责干部档案和干部统计工作及其指导；承办部分干部的调配、交流和安置事宜；负责全市科级领导班子和党政干部的政治建设与作风建设的督促指导、考核考察工作。
（三）制订并实施培养选拔年轻干部、女性干部、非党干部的有关规划与方案。
（四）组织实施干部监督工作，负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和市委反映重要情况，提出建议；负责市管干部现实问题的调查核实和市管领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；负责市管干部出国（境）审批及证件管理。
（五）制订干部教育规划，组织市委管理的干部和乡镇、市直机关股级年轻干部及政工人事干部的培训；指导、协调、检查乡镇和市直机关单位的干部教育工作。
（六）研究和指导全市党的基层组织建设，主管党员的管理教育和发展工作，探索新时期党组织的设置和活动方式；整顿党的作风和党的组织，纯洁党的队伍，巩固党的组织，加强党的纪律；总结推广党建工作经验，组织开展新时期党的建设理论研究；负责全市党费收缴和管理使用。
（七）负责市委直属机关党的工作，负责制定市委直属机关党的建设规划，指导市委直属机关党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
（八）管理指导全市非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
（九）管理指导知识分子和人才工作。调查了解全市知识分子和专业人才的情况，参与制订全市知识分子和专业人才的有关政策和规划；实施人才工作有关规划，加强人才管理与培育，落实人才待遇，为本市经济社会发展聚集优秀人才。
（十）统一管理全市各级各类公务员。制定和完善公务员管理的各项制度；做好公务员录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面工作；负责公务员信息统计管理工作；负责全市公务员培训指导工作；保障公务员合法权益。
（十一）管理指导全市老干部工作。完善离（退）休老干部工作的有关制度和规定；督促检查离退（休）老干部政治待遇、生活待遇的落实；负责离（退）休老干部信访工作；指导老干部活动中心、离（退）休老干部党支部的工作。
（十二）统一管理中共汨罗市委机构编制委员会办公室。
（十三）负责全市组织工作的调查研究，指导下级组织人事部门开展工作，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全市党员、干部的来信来访工作。
（十四）完成市委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委组织部内设机构包括：中共汨罗市委组织部机关和汨罗市人才服务中心、中共汨罗市委组织部党员干部教育中心和汨罗市老干部活动中心三个二级机构，由财政全额拨款，执行行政单位会计制度。汨罗市老干部活动中心为独立核算单位，党员干部教育中心和人才服务中心则由部机关统一管理。中共汨罗市委组织部机关下设：办公室、干部室、党建室、干部监督室（举报中心）、研究室、干部信息室（干部档案室）、公务员管理办公室、党代表联络办公室、人才工作办公室、老干部工作办公室、政工人事办公室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委组织部2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共汨罗市委组织部本级和中共汨罗市委党员干部教育中心及中共汨罗市委组织部人才服务中心。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年组织部收、支总计1446.25万元，与 2019年相比，增加792.84万元，增加121.34%，主要是因为机构改革，市老干部局撤并入组织部，增设人才服务中心，人员经费及公用经费增大，(一门式)全覆盖服务项目启动，后期追加项目资金等。
二、收入决算情况说明
本年度收入总计1296万元，其中财政拨款收入为1296万元，占100%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计981.7万元，其中：基本支出554.4万元，占56.5%；项目支出427.3万元，占43.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1446.25万元，与 2019年相比，增加792.84万元，增加121.34%，主要是因为机构改革，市老干部局撤并入组织部，增设人才服务中心，人员经费及公用经费增大，(一门式)全覆盖服务项目启动，后期追加项目资金等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出981.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加478.55万元，增长95%，主要是因为机构改革，市老干部局撤并入组织部，增设人才服务中心，人员经费及公用经费增大，(一门式)全覆盖服务项目启动，项目资金增多等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出981.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出947.2元，占96.5%；教育（类）支出34.5万元，占3.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为643.5万元，支出决算数为981.7万元，完成年初预算的152.6%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为426.4万元，支出决算为554.4万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资提高标准，公用经费增大。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为129万元，支出决算为304.8万元，完成年初预算的236%，决算数大于年初预算数的主要原因是(一门式)全覆盖项目启动，后期追加专项经费。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为42.1万元，支出决算数为88万元，完成年初预算的209%。决算数大于预算数的原因是对村(社区)补助增加。
4、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）
年初预算为46万元，支出决算数为34.5万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的原因是受疫情影响，培训未按计划进行，教育培训按上级要求延期。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出554.4万元，其中：人员经费404.5万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费149.9万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18.7万元，支出决算数为1.5万元，完成预算的8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年无增减变化。
公务接待费支出预算为18.7万元，支出决算为1.5万元，完成预算的8%，决算数小于预算数的主要原因一是没有因公出国任务；二是部本级实施车改后，公务用车费用支出下降；中央八项规定要求，进一步压减公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出1.5万元，比19年公务接待费用增加1万元，增长了200%，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。组织部2020年共接待来访团组5批、来宾127人次（不包括陪同人员）。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年度无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出149.9万元，比年初预算数增加38.7万元，增长34.8%。主要原因是机构改革，市老干部局撤并入组织部，增设人才服务中心，公用经费增加，另(一门式)全覆盖服务项目启动，人才工作加大力度，公务员职务职级工作改革等因素造成机关运行经费增大。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费17.7万元，用于召开基层党建会议5次，人数63人，内容为党支部（总支）政治建设考察和村级财务审计工作会议；村(社区)换届工作动员会；脱贫攻坚驻村工作会议；政治考察会议6次，对全市15个乡镇、70个市直单位的领导班子和650余名科级领导干部进行政治建设考察，实现政治建设考察全覆盖，强化结果运用；公务员招录、平时考核、职务职级考察会议；人才表彰奖励大会，干部档案清淤动员大会等。开支培训费34.5万元，主要是用于党员教育培训专项支出，全年共举办入党积极分子培训班4期、新党员培训班2期、年轻党员培训班1期、致富带头人技能培训班1期、全市基层党组织书记及村（社区）两委班子成员培训班4期。在全市开展“万名党员进党校、坚守初心淬党性” 活动 ，以市委党校为培训主阵地，结合党校红色教育主题班、罗城大讲堂、屈子讲堂、“元福新潮”微党课等线上线下培训模式，共培训党员8798人，目前已完成今年25%的党员培训目标。另办公费支出9万元；印刷费2.8万元；电费1.5万元；邮电费5.4万元；差旅费2.9万元；维修费5.6万元；劳务费2.2万元；工会经费34万元；其他交通费用8.4万元；其他商品服务支出28.7万元；办公设备购置12.7万元；其他支出17.5万元等。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额12.7万元，其中：政府采购货物支出12.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.7万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。
第四部分
名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
