中共汨罗市委组织部2018年度

部门决算公开

 

目  录

 

第一部分  中共汨罗市委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分  中共汨罗市委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中共汨罗市委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名称解释

 

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共汨罗市委组织部概况

 

一、组织部主要职责

负责全市的组织队伍建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

    1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序，负责全市干部工作的宏观管理。

　　2、对市委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理市委向市人大推荐干部的工作；办理市委管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；负责部分干部的交流工作；办理市管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

　　3、制定全市干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

　　4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全市各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全市党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。

　　5、规划指导全市干部教育培训工作，协调、督促和检查党政干部教育培训工作，组织市委管理的干部和组织、人事部门负责人的教育培训。

6、指导全市人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。

7、指导、管理全市组织系统干部监督工作，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理市委管理的领导干部的有关问题。

8、协助管理省直在汨单位领导班子和领导干部。

9、组织实施《中华人民共和国公务员法》和国务院《事业单位人事管理条例》；负责市级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10、负责党员、干部的来信来访工作。

11、负责党员和干部的统计工作；负责市委管理的干部的档案管理，并指导全市干部档案管理工作。

12、宏观指导离退休干部工作，办理市委管理的干部的离退休审批手续。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位包含中共汨罗市委组织部本级和中共汨罗市委党校及中共汨罗市委党员干部教育中心两个二级机构。中共汨罗市委组织部本级下设：办公室、干部室、干部监督室、干部信息办、公务员管理办、党建室、基层办、党代表联络办、远程教育办、两新工委。

 

（二）决算单位构成。纳入2018年部门决算编制范围的包括市委组织部本级和中共汨罗市委党员干部教育中心。

第二部分  中共汨罗市委组织部2018年度

部门决算表

 

中共汨罗市委组织部2018年度部门决算公开表包括：

《收入支出决算总表》、

《收入决算表》、

《支出决算表》、

《财政拨款收入支出决算总表》、

《一般公共决算财政拨款支出决算表》、

《一般公共决算财政拨款基本支出决算表》、

《一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表》、

《政府性基金决算财政拨款收入支出决算表》、

共计八张表。（公开表格附后）

 

 

 

第三部分  中共汨罗市委组织部2018年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共汨罗市委组织部2018年度决算总收入522.71万元，本年决算总支出522.71万元，比2017年减少0.4万元。减少的主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

中共汨罗市委组织部2018年度收入总计522.71万元，其中财政拨款收入522.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

中共汨罗市委组织部2018年度支出总计522.71万元，其中：基本支出314.4万元，占支出总计的 60.15%；项目支出208.31万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，占本年支出总计的 39.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共汨罗市委组织部2018年度财政拨款收、支总计522.71万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少0.4万元，下降0.08%，费用下降主要是有人员退休，办公费用有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度财政拨款支出年初预算数为888.6万元，支出决算数为522.71万元，完成年初预算的58.82%。与年初预算安排的差额主要是因为专项资金未及时支付到位。

（二）财政拨款支出决算结构

      2018年财政拨款支出522.71万元，主要用于以下几方面：一般公共服务（类）支出469.71万元，占89.86%；教育支出（类）53万元，占10.14%。

     （三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为227.98万元，支出决算为281.05万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整增加，相应缴纳五险一金的比例增加，另对个人及家庭补助增加。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为578万元，支出决算为172.66万元，完成年初预算的29.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级组织部门要求，压缩不必要的会议和培训，原定的几次大型培训合并举行。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为82.62万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的68.74%。决算数小于预算数的原因是按纪委要求，厉行节约，减少不必要的开支。

4、教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）

  年初预算为0万元，支出决算数为53万元，完成年初预算的530%，决算数大于年初预算数的原因要是举行地下党员生活费、公务员管理、招录及人才工作、“七一”表彰、人事档案、大学生村官工作、干部考察考核、基层党建工作、远程教育工作、干部培训、英才计划等项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共汨罗市委组织部2018年度财政拨款基本支出314.4万元，占年度支出总计的 60.15%,其中：人员经费257.61万元，占基本支出的81.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费56.79万元，占基本支出的18.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共汨罗市委组织部2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.75万元，支出决算为2.83万元，完成预算的20.58%，因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出2.83万元，决算数小于预算数的主要原因一是没有因公出国任务；二是部本级实施车改后，公务用车费用支出下降；中央八项规定要求，进一步进一步压减公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共汨罗市委组织部2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%：公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.83万元，占比100%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出2.83万元，比17年公务接待费用下降90.57%，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。组织部2018年共接待来访团组12批、来宾127人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

组织部2018年度本部门无政府性基金安排的收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开)

十、其他重要事项

（一）机关运行经费预算情况

本部门2018年机关运行经费决算56.79万元，比年初预算数减少25.83万元，降低31.3%，主要原中央八项规定要求，降低单位运行经费的支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.98万元，用于召开干部考察会议，人数82人，内容为干部季度考察、考核会议。培训费为0万元。

（三）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出9.11万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位无公务用车、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 (六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

五、附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汨罗市2018年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称        中共汨罗市委组织部          

预算编码                    106001               

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

报告日期：2019 年 6 月 27 日

汨罗市财政部（制）