目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；
3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；
4、完成市委市政府的其他事项。
（二）机构设置
中共汨罗市委党校内设办公室、教务教研部、教育培训部、行政事务管理部4个股室。
二、部门预算单位构成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成来看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2022年部门预算的仅包括党校本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括干部教育培训及校园基本建设及维修项目经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件11、12、21、25、26表均为空。
2022年度本部门收支总预算235.61万元，比2021年预算减少5.76万元，减少2.39%，主要原因是本年度干部教育培训经费按照先批后用原则，培训所需按实际办班支出；以及人员变动工资和单位经费有所变动。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门收入预算235.61万元，其中：公共财政拨款225.61万元、（其中经费拨款225.61万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元）。政府性基金预算拨款0万，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收入支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少5.76万元，原因主要是党校干部教育培训经费按照先批后用原则，培训经费按实际办班支出，以及人员变动。
（二）支出预算
2022年度本单位支出预算235.61万元，其中：教育支出178.37万元，社会保障支出33.22万元，卫生健康支出9.24万元，住房保障支出14.78万元，比2021年预算减少5.76万元，其中：基本支出较支年减少5.76万元，原因主要是因为人员变动及按照各项规定厉行节约；项目支出较去年无增减。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算235.61万元，其中：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为178.37万元，占一般公共预算拨款支出75.71%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）
年初预算为19.7万元，占一般公共预算拨款支出8.36%.
3、社会保障和就业（类）行政事业单位职业年缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.85万元，占一般公共预算拨款支出4.18%
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.67万元，占一般公共预算拨款支出1.56%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.24万元，占一般公共预算拨款支出3.92%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.78万元，占一般公共预算拨款支出6.27%
具体安排情况如下：
（一）基本支出： 2022年基本支出年初预算数为230.61万元，是指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费193.14万元，公用经费37.47万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：校园基本建设维修项目5万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款37.47万元，比上年增加14.4万元，增长62.4%。主要原因是部门履职尽责任务增加，人员增加经费标准调整。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.2万元，增长5.3%，主要原因是部门培训任务增加，调研工作加大。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门会议费预算2万元，拟召开《中国共产党工作条例》学习研讨会1次，人数40人，内容为讨论干部教育培训工作开展计划；拟开展20次红色教育社会培训，培训人数1500余人，内容为传承红色基因、赓续革命精神、弘扬优良传统，及事业单位专业技术人员继续教育培训等。未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）政府采购情况
2022年度本部门政府采购预算总额15万元，其中工程类10万元，货物类4万元，服务类1万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.67%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的26.67%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.66%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门整体支出绩效目标235.61万元，其中：基本支出230.61万元，项目支出5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出5万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，项目为本单位校园基本建设及维修支出，根据财政预算绩效管理要求，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
