汨罗市委党校2019年度部门预算编报说明
目录
第一部分 汨罗市委党校2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市委党校部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出情况表
十一、“三公”经费预算情况表
十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市委党校2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；
3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；
4、完成市委市政府的其他事项。
（二）机构设置
中共汨罗市委党校内设办公室、教务教研室、社会培训室、行政后勤室4个股室。
二、部门预算单位构成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成年看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2019年部门预算的仅包括党校本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况，收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出主要包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费（干部教育培训经费）。
（一）收入预算。
我部门2019年度预算总收入234.76万元，其中：经费拨款224.76万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元。比2018年减少33.98万元；减少12.64%。收支减少的原因主要是因为财政资金压缩，按照各项规定厉行节约及人员变动。
（二）支出预算
我部门2019年度支出234.76万元，全部为一般公共服务支出，其中基本支出180.26万元（工资福利支出157.70万元、商品和服务支出20.57万元、对个人和家庭的补助1.99万元），项目支出54.5万元（干部培训经费50万元，五项经费4.5万元）。比2018年减少33.98万元，减少12.64%。支出减少原因是厉行节约，规范规章制度，严格控制经费使用。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款预算拨款234.76万元，其中一般公共服务（类）支出234.76万元，占比100%。具体安排如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为180.26万元，其中：工资福利支出157.7万元，占比87.48%；一般商品和服务支出20.57万元，占比11.41%；对个人和家庭的补助1.99万元，占比1.2%。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为54.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。本单位项目经费为干部教育培训专项50万元，主要用全市党员干部教育培训所产生的费用；五项经费4.5万元（含教员进修调研费、图书资料费、业务指导费、科学研究费、教学业务费）主要用于教师教学用。
五、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算拨款支出预算0万元，本部门没有政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
本部门2019年度机关运行经费预算20.55万元，比2018年减少2.69万元，减少11.56%。主要原因是人员减少，运行成本减少。
（二）“三公”经费支出预算
我部门2019年度“三公”经费支出合计为1.98万元，其中：公务接待费1.98万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2018年预算数减少0.11万元，减少5.2%。其中：减少原因主要为人员变动，厉行节约严格控制“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算2.7万元，拟举办学习《中国待研究_共产党校工作条例》专题会议，人数约60人，内容为讨论如何提高办学质量和水平；培训费50万元，计划培训8个班次，培训人数约2200余人，内容为党性教育培训、主体班培训、入党积极分子培训和专业技术人员继续教育等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标金额为234.76万元，其中基本支出180.26万元，项目支出54.5万元。我部门2019年培训计划共8个班次，培训人数约2200余人，根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。详见部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分
汨罗市委党校2019年度部门预算公开表格.xls