汨罗市委党校2018年度部门预算编报说明
目录
一、单位概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位组成
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。
2、年度收入预算情况。
3、年度支出预算情况。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。
②年度政府采购支出预算情况。
③国有资产占用情况。
④重点绩效评价等预算绩效情况说明。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费：
（三）基本支出
（三）项目支出
五、部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
一般公共预算三公经费支出表
一、单位概况
（一）部门主要职责
1、培训轮训全市处级副职领导干部、科级领导干部、中青年干部、后备干部和理论、宣传干部；
2、公务员及参照公务员法管理的党政机关和事业单位工作人员的培训工作，包括初任培训、任职培训、更新知识培训等；
3、围绕全市工作部署，对加快发展、科学发展中的重大理论和现实问题调查研究，完成市委、市政府下达的各类调研任务，为市委市政府提供决策参考；
4、完成市委市政府的其他事项。
（二）机构设置情况
中共汨罗市委党校内设教研室、科研室、办公室、财务处、后勤部5个股室。
二、部门预算单位组成
我单位属一级机构，为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。从预算单位构成年看，我单位为一级预算单位，无二级机构，纳入2018年部门预算的仅包括党校本级。
三、2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款，收入均为经费拨款；支出主要为干部培训教育经费。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入268.74万元，比2017年减少5.67万元；本年预算总支出268.74万元，比2017年减少5.67万元。收支减少的原因主要是因为人员减少了，专项经费压减了。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入268.74万元，其中：经费拨款258.74万元、纳入预算管理的非税收入拨款10万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出268.74万元，其中基本支出187.74万元（工资福利支出162.49万元、商品和服务支出23.26万元、对个人和家庭的补助1.99万元），项目支出81万元（干部培训经费72万元，五项经费9万元）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为15.2万元，比2017年决算数减少0.11万元，减少0.72%，比2017年预算数减少0.5万元，减少3.2%。减少原因主要为厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算23.25万元，比2017年增加1.9万元，原因部门履职尽责任务增加，人员增加经费标准调整。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理的要求，我单位按要求填报了预算绩效目标申报表，并按照要求在网上公开了绩效目标申报表。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
