目 录
第一部分 汨罗市发展和改革局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市发展和改革局部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全市重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出市重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽查；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）拟订并组织实施全市乡村振兴规划和特色小镇规划；参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合作，承担市对口支援有关工作。
（八）牵头负责全市国际国内融资计划，做好地方债、专项债，国际金融机构贷款项目申报；牵头负责物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。
（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。
（十一）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查工作，配合省开展反垄断工作；负责价格成本调查和监审。
（十二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家、省和市有关鼓励市场主体投资政策，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。
（十三）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。
（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市发展和改革局单位内设机构包括：办公室（财务室、人事股），综合规划改革股，固定资产投资股（评估督导股），农村经济股（汨罗市对口支援办公室，以工代赈办公室），工交资环两型股（长江经济带和洞庭湖发展办公室)，社会发展股（财贸服务和信用建设股，汨罗市社会信息体系建设工作领导小组办公室），价格管理股（汨罗市价格成本调查队），行政审批股（汨罗市招投标管理办公室，法规股），能源股和四个非独立核算二级机构汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心和汨罗市发展和改革事务中心。
（二）决算单位构成。汨罗市发展和改革局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市发展和改革局本级以及汨罗市节能信息中心、汨罗市价格认证鉴定中心、汨罗市建设项目事务中心和汨罗市发展和改革事务中心四个非独立核算二级机构。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9617.96万元。与上年相比，增加5763.7万元，增长149.54%，主要是因为上级专项项目增加，导致专项资金收支增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9617.96万元，其中：财政拨款收入9617.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9617.96万元，其中：基本支出710.12万元，占7.38%；项目支出8907.84万元，占92.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9617.96万元，与上年相比，增加5763.7万元,增长149.54%，主要是因为上级专项项目增加，导致财政拨款收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出9617.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5763.7万元，增长149.54%，主要是因为上级专项项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出9617.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5699.45万元，占59.26%；社会保障和就业支出56.12万元，占0.58%；卫生健康支出24.76万元，占0.26%；节能环保支出2500.5万元，占26%；农林水支出158.2万元，占1.64%；资源勘探工业信息等支出691万元，占7.18%；商业服务业等支出20万元，占0.21%；住房保障支出467.93万元，占4.87%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为810.7万元，支出决算数为9617.96万元，完成年初预算的1186.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为392.23万元，支出决算为470.07万元，完成年初预算的120.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调人员，且全体职工工资基数增加导致行政运行支出增加。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为89.98万元，支出决算为40.44万元，完成年初预算的44.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控成本。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为206万元，支出决算为5038.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，导致项目前期经费及项目支出增加。
6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.72万元，因预算金额为0，无法计算百分比%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为75万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为52.82万元，支出决算为52.82万元，完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款） 社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为24.76万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100%。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1265万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
13、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1235.5万元，因预算金额为0，无法计算百分比%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为158.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
15、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为691万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算金额为0，无法计算百分比%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。
年初预算为0万元，支出决算为426.2万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为0，年中追加专项预算。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为39.61万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入人员以及全体职工工资基数增加，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出710.12万元，其中：
人员经费588.87万元，占基本支出的82.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费121.25万元，占基本支出的17.07%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、和其他交通费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.5万元，增长53.84%,增长的主要原因是增长的主要原因是上级专项项目增加，导致接待省、市领导及其他县市来汨考察调研、交流学习发生的接待支出增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组85个、来宾714人次，主要是各业务股室接待省、市领导及其他县市来汩考察调研、交流学习发生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出121.25万元，比年初预算数增加29.27 万元，增长31.82%。主要原因是：新增调入人员，办公费、维护费水电费等费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5万元，用于召开10会议，人数305人，内容为经济发展运行调控研究、项目申报会议等；开支培训费0万元，人数0人，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额120.27万元，其中：政府采购货物支出120.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市发展和改革局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9617.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是全力提供优质政务服务。全面推行工程建设项目区域评估工作，推进行政审批中介服务标准化建设，完善政府投资项目审批及概算管理体制，进一步优化审批流程，提升审批效率。开展“走流程、解难题、优服务”行动，进一步优化营商环境。二是全力做好价格管理。做好农产品调查和成本监审工作，履行公共服务职能，依法开展价格认证工作。三是持续推进乡村振兴。持续做好易地搬迁各项后续工作，对全市易地搬迁住房和集中安置点帮扶车消防安全和住房安全进行集中排查整改。四是抓好“三资”清理。成立园区国有资产资源清查工作领导小组，设立工作专班，建立了市直单位、园区联动工作机制。研究制定了相关处置方案。五是守住安全生产底线。组织和指导西气东输等管道企业高后果区天然气泄漏疏散安全演练，加强对发生突发事故的应急处置能力。对非煤矿山和市内的电力重点用户开展用电安全检查；开展打击挂钩用电和用电安全宣传；六是推进信用体系建设，建成了信用汨罗数据库、信用汨罗门户网站、信用汨罗共享交换平台。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金206 万元，占一般公共预算项目支出总额的2.31%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“重大项目前期工作专项”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，此项目为全市重点项目争资、管理、考核和开展重点项目前期相关工作做好项目规划编制，全力推动项目建设，全力打造具有吸引力、创造力和竞争力的营商环境高地，争取中央和省级预算内资金；通过重大项目改善基础设施，美化生活环境，提高幸福指数，培育产业、增强财源和优化产业结构；通过推动重大项目建设，进一步促进了制造业高质量发展，增强了产业发展动能；夯实基础设施建设，提升了城市品质；发展了民生社会事业，增进了人民福祉。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“重点项目前期工作专项”等1个项目绩效自评结果。
“重点项目前期工作专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了国民经济和社会发展计划的编制，争资争项达到了年初的预期目标，多个项目成功立项；二是重大项目顺利推进，价格调控在合理范围内。发现的主要问题及原因：一是重大项目经费预算不足，难以保障正常费用支出；二是争资争项难度加大。下一步改进措施：一是加强项目包装谋划，针对预算内资金专项，逐条逐项列出我市项目清单，指导相关单位依据国家产业政策和投资导向开发储备项目；二是动态管理项目库，分类推进项目前期，全过程跟踪，实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变，三是提高绩效指标设置的准确性，提高重大项目前期工作的满意度。
“重点项目前期工作专项”项目绩效自评综述： （一）项目基本概况
为全市重点项目争资、管理、考核和开展重点项目前期相关工作做好项目规划编制，全力推动项目建设，全力打造具有吸引力、创造力和竞争力的营商环境高地，争取中央和省级预算内资金；通过重大项目改善基础设施，美化生活环境，提高幸福指数，培育产业、增强财源和优化产业结构；通过推动重大项目建设，进一步促进了制造业高质量发展，增强了产业发展动能；助力“三大攻坚战”，推动脱贫攻坚目标任务完成；夯实基础设施建设，提升了城市品质；发展了民生社会事业，增进了人民福祉。其次，在政务服务大厅设置服务窗口，网上政务服务平台设置按照全国一体化政务服务平台相关标准规范设置专区，实现“一件事一次办”，社会事务综合窗、工程建设综合窗、市场准入综合窗实现一窗无差别受理，推动政务服务优质高效。进一步加大改革创新力度，优化政府职能，持续打造审批更少、体制更顺、机制更活、效率更高、监管更灵、服务更优的市场化、法治化、国际化营商环境，为市场主体提供全方位、全过程、全生命周期的保障、支持和服务，更大激发市场活力，增强发展内生动力，提升城市吸引力、竞争力。
（二）项目资金使用及管理情况
1、资金到位情况：汨罗市发展和改革局重大项目前期专项费用经2022年初申报，经批复，预算为200万元，到位资金200万元。
2、项目资金执行情况：根据实际工作情况，汨罗市发展和改革局重大项目前期专项费用总计支出200万元。
3、项目资金管理情况：
专项资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项、不拆借、挪用、挤占，对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。市发展改革委各处室在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定，严格执行市发展改革委机关财经管理制度，对专项资金项目分别制定或联合市财政制定下发了专项资金管理办法。 所有项目资金的拨付，均按照相关管理办法、财经管理制度使用，属于政府采购、公开招标的项目均要求按政府采 购或招投标程序管理实施。按市财政规定，50 万元以上的部门预算项目、公共专项资金，设置了项目支出绩效目标表。加强对项目的监控，对项目的资金投向、项目实施进度及资金使用情况等预算执行情况实行动态监控、进行跟踪管理，每半年在门户网站将监控情况向社会公开，确保项目资金专款专用，并保证项目按期保质完成。
（三）项目组织实施情况
专项资金按专项资金的用途专款专用，在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。加强评审，各业务处室不定期到项目现场调研、督查，或聘请第三方机构对已运行的项目进行评审，做到心中有数，确保项目资金合理、合规使用，确保项目进度，促进经济社会发展。
（四）综合评价情况及评价结论
1、综合评价情况
我单位严格规范资金管理，项目管理，在人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度；专项经费使用上，在保证各项整治任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，实行了先有预算，后有执行，用钱必问效，无效必问责的机制。
2、评价结论
2022年度“重大项目前期工作专项”费用，达到了预期目标要求，项目管理规范，资金管理安全，资金拨付及时到位，社会效益显著，市民满意率较高。
（五）项目主要绩效情况分析
2022年全市新入库5000万以上重大项目61个；园区新签约项目共84个，10亿元以上项目6个，5亿元以上项目8个，亿元以上项目29个，合同引资250.58亿元。新开工项目70个，总投资133.66亿元，累计完成投资50.21亿元；续建项目55个，总投资346.88亿元，累计完成投资51.98亿元；竣工投产项目50个，累计完成投资29.72亿元。二是省、市重点项目推进有力。4个项目纳入省重点工程，2022年计划投资45亿元，1-11月份共完成投资55.1亿元，完成年度计划的132.4%。15个项目列入岳阳市“双百工程”重大建设项目，2022年计划投资31.61亿元，11月份共完成投资38.5亿元，完成年度计划的121.7%。9个项目列入岳阳市“双百工程”重大前期项目，截至目前，9个项目均已实现年度任务目标，其中9个项目均已开工建设。三是重大工程进展有序。玉池抽水蓄能项目已成功通过可行性研究报告审查，12月底项目核准，可望年内开工建设。汨罗火电项目已启动预可行性研究报告编制。屋顶分布式光伏开发全国试点项目在省内率先开工，中核、华能2个项目成功并网发电，截至目前发电量已突破400万千瓦时。A2通用机场建设项目已经完成选址服务、航行服务两个报告，并于8月份通过军方选址审批等前期工作。长岭－长沙黄花国际机场航煤管道项目已完成管道铺设、水保修复、土地平整和农田复原。
我局2022年共争取中央预算内项目20个，到位资金14937万元；争取省预算内项目6个，到位资金1491.8万元；争取农村电网巩固提升工程资金6325万元；争取其他专项资金182.7万元。19个债券项目通过国家发改委、财政部的共同审核，共争取到位地方政府专项债项目9个、资金14.04亿元（配套园供水设施提质改造工程和循环园标厂四期发行两期）；超额完成年度任务。获批世行贷款额度5000万美元。谋划2023年中央预算内项目56个，专项债项目26个，入库中央预算内项目41个，专项债项目18个。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验
学习十九届六中全会和中央经济工作会议精神，针对全面节约战略、碳达峰碳中和等热点问题和六稳六保、供给侧结构性改革等难点问题向市委市政府提出合理化建议。全面推行工程建设项目区域评估工作，推进行政审批中介服务标准化建设，完善政府投资项目审批及概算管理体制，进一步优化审批流程，提升审批效率。开展“走流程、解难题、优服务”行动，进一步优化营商环境。今年以来，在平台共办结项目立项482件，其中审批类119件，核准类18件，备案类345件。全部实行线上办理，按时办结率为100％。
2、存在的问题
（1）重大项目经费预算不足，难以保障正常费用支出；
（2）争资争项难度加大。中央预算内资金总盘子虽保持基本持平，但其主要投向转移到“三重一大”、核心技术研发、重大科技创新等，能够支持县一级的专项和资金越来越少。加上国家政策收紧，项目资金申报通道越来越窄，如教育、医疗和民政等项目中央预算内资金只支持地级市以上地区及国家级贫困县的项目。
3、意见和建议
加强项目包装谋划，针对预算内资金专项，逐条逐项列出我市项目清单，指导相关单位依据国家产业政策和投资导向开发储备项目，动态管理项目库，分类推进项目前期，全过程跟踪，实现由“资金等项目”向“项目等资金”转变。
（三）部门评价项目绩效评价结果
“重大项目前期工作专项”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我单位从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况如下：
1、整体支出绩效存在的问题及原因分析为：公用经费定额标准体系不健全。部门单位的公用经费由财政部门按照定额编制预算，定额标准体系的不健全从根源上导致了公用经费支出的不规范和项目化。主要表现在这样二个方面：一是定额没有考虑部门差异。各个部门单位由于职能性质的不同，开展工作的方式不同，对公用经费的需求也不尽相同，而定额标准在各部门之间并没有差异，导致贫富失衡。二是定额没有考虑不可预见因素。部门在实际运转过程中，会有一些突发事情等不可预见因素，需要扩大公用经费的开支，而定额之外并没有相关的预备经费。为保证部门职能的持续运转，有些部门不得不在定额之外，从项目中列支公用经费。
2、“重大项目前期工作专项” 项目支出绩效存在的问题及原因分析为：
（1）重大项目经费预算不足，难以保障正常费用支出。
（2）争资争项难度加大。中央预算内资金总盘子虽保持基本持平，但其主要投向转移到“三重一大”、核心技术研发、重大科技创新等，能够支持县一级的专项和资金越来越少。加上国家政策收紧，项目资金申报通道越来越窄，如教育、医疗和民政等项目中央预算内资金只支持地级市以上地区及国家级贫困县的项目。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
