目 录
第一部分汨罗市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分汨罗市工商业联合会概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
（二）参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
（四）做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
（五）开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（六）承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市工商业联合会内设股室6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。汨罗市工商业联合会只有本级，无二级预算单位。
（二）决算单位构成。汨罗市工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市工商业联合会本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计295.38万元。与上年相比，增加48.7万元，增长19.74%，主要是因为召开了五年一次的换届选举会。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计295.38万元，其中：财政拨款收入295.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计295.38万元，其中：基本支出160.38万元，占54.3%；项目支出135万元，占45.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计295.38万元，与上年相比，增加48.7万元，增长19.74%，主要是因为召开了五年一次的换届选举会。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出295.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加48.7万元，增长19.74%，主要是因为召开了五年一次的换届选举会。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出295.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出285.37万元，占96.61%；住房保障支出（类）10.01万元，占3.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为295.38万元，支出决算数为295.38万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为147.34万元，支出决算为123.80万元，完成年初预算的84.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金做在一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）中，支出决算做在住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）中。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开了五年一次的换届选举会。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）
3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为13万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的204.38%，决算数大于预算数的原因是：召开了五年一次的换届选举会。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于预算数的原因是年初预算住房公积金列在了一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。（因预算金额为0，无法计算超预算百分比。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出160.38万元，其中：人员经费133.81万元，占基本支出的83.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费26.57万元，占基本支出的16.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费 、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.39万元，完成预算的48.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为3.39万元，完成预算的48.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支，与上年相比减少4.11万元，减少54.8%,减少的主要原因是厉行节约，进一步压缩接待费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。（因预算金额为0，无法计算百分比。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为3.39万元，全年共全年公务接待15批次、接待人数550人（包括陪同人员），主要是迎接检查、招商引资发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市工商业联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出26.57万元，比上年决算数减少19.21万元，降低41.96%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费18.18万元；用于召开三类会议，人数980人，召开了五年一次的换届选举会、执行委会议、民营企业家座谈会、乡村振兴“万企帮万村”工作推进会等会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对原工商业者及遗孀补助、非公党建专项经费、五小建设经费、执行委会议经费、异地商会协调及招商专项经费5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出135万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
组织对汨罗市工商业联合会开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出295.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有经营资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出规范合理，预算执行及时有效，较好地完成了年度工作目标。2021年工商业联合会紧紧围绕中心，全力服务大局，创新求精，主动作为，成效显著，跻身全国“五好”县级工商联行列，实现了新的跨越和提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
原工商业者及遗孀补助、非公党建专项经费、五小建设经费、执行委会议经费、异地商会协调及招商专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为13万元，执行数为135万元，完成预算的103.85%。项目绩效目标完成情况：一是务实求精，竭诚创优会员服务。深入开展“访民企、强信心、办实事”活动。走访非公企业150多家，收集意见建议30多条，协调相关部门为企业解决实际问题11个。组织开展专项调研。按照市政府统一安排，我联协调园区乡镇入企调查，提交有效问卷112份，高质量完成调查任务，为优化营商环境提供了参考依据。做实法律维权服务和共享同盟。立足“万所联万会”，我联与湖南大义律师事务所形成合作机制，共同推进民营企业法律服务工作，维护保障民营企业合法权益。依托共享同盟平台，组织会员企业开展交流互访，推动盛涛石业和欢乐水岸等5家企业建立长期合作关系，着力打造域内企业内循环产业链条，助力企业做大做强。引导有序政治参与。扎实做好工商界别人大代表候选人、政协委员人选的提名推荐和综合评价工作，引导非公经济代表人士有序政治参与。今年，全市共有30名非公经济代表人士当选为市人大代表，47名非公经济代表人士担任市政协委员。二是主动担当，倾力服务发展中心。圆满完成换届任务。按照市换届工作领导小组的部署安排，确定了68名执委人选，召开了第八次会员代表大会。全力服务“六个一”的落实落地。按照市委领导的批示要求，在专项调研和集体研究的基础上，我联就推动落实省委省政府促进民营经济发展“六个一”文件精神，形成工作建议上报市委，特别是就设立汨罗民营企业十强榜和推动汨罗高质量发展贡献奖、成立汨罗市民营企业服务中心等呈报具体建议方案，为领导决策提供参考。参与筹组重大活动。全力参与湖南工程机械配套产业园产业链企业对接洽谈暨招商签约活动，精准对接，靠前服务，邀请省联主要领导和10多名省异地商会会长、商界精英参加活动，搭建联络平台，促进交流合作。选派得力干部进驻大荆镇金水村开展乡村振兴工作，支持硬化村组公路2.8公里，争取湖南优冠体育材料有限公司捐建一个价值10余万元的塑胶篮球场。系统梳理总结“万企帮万村”工作的经验启示，与上级工商联、乡村振兴局对接联系，启动“万企兴万村”工作。全市参与行动企业100多家，投入资金6000多万元，为设施建设、产业发展、就业安置、扶危济困等贡献了积极力量。发现的主要问题及原因：项目预算约束性不够。受政策调整、突发疫情等因素影响，在预算执行过程中客观存在实际支出与年初预算发生偏差。下一步我们将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
项目资金实行专款专用，专账核算。发挥了资金最大效益。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），我单位对项目支出进行了绩效评价，该项目绩效评价综合得分92分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入政府财政预决算管理的“三公”经费，指部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
