2020年度汨罗市工商联单位决算
目 录
第一部分 工商联概况
一、单位职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
工商联概况
一、单位职责
（一）宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
（二）参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
（三）协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
（四）做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
（五）开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
（六）承办市委、市政府和上级工商业联合会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市工商联内设股室6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。
（二）决算单位构成。
汨罗市工商联只有本级，无二级预算单位。因此工商联2020年单位决算汇总公开单位构成包括：工商联本级。
第二部分
单位决算表(见附件）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年工商联收、支总计246.68万元，与 2019年相比，增加16.36万元，增加7.1%，收入支出增加主要原因是2020年增加了会员企业“电商综合服务平台”建设资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计246.68万元，其中：财政拨款收入246.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计246.68万元，其中：基本支出195.86万元，占79.4%；项目支出50.82万元，占20.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计246.68万元，与上年相比，增加16.36万元，增长7.1%，原因主要是增加了会员企业“电商综合服务平台”建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出246.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加16.36万元，增长7.1%，主要是增加了会员企业“电商综合服务平台”建设资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出246.68万元，全部用于一般公共服务（类）支出，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为175.01万元，支出决算数为246.68万元，完成年初预算的140.95%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为151.01万元，支出决算为195.86万元，完成年初预算的129.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效、综治奖金等人员经费增加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为24万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的211.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了会员企业“电商综合服务平台”建设资金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出195.86万元，其中：人员经费150.08万元，占基本支出的76.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费45.78万元，占基本支出的23.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.8万元，完成预算的90.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为7.5万元，支出决算为6.8万元，完成预算的90.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费支出，与上年相比减少0.15万元，减少2.16%，减少的主要原因是严格控制接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.8万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）组团0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6.8万元，全年共全年公务接待50批次、接待人数990人（包括陪同人员），主要是迎接检查、招商引资发生的支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营收入支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出45.78万元，比上年减少0.94万元，减少2.01%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，进一步压缩公用经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.06万元，用于召开民营经济发展大会，调研座谈会，招商引资会，人数320人，开支培训费0.08万元，用于聘请专家对会员培训讲座，人数50人。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，工商联在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，2021年年初我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本单位2020年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告，自评报告附后。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
第五部分
附件
