2018年度汨罗市工商联部门预算公开
目 录
一、单位概况
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、2018年部门预算说明
1、年度收支预算情况
2、年度收入预算情况
3、年度支出预算情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。
6、其他重要事项。
四、专业名称解释
一、单位概况
（一）部门主要职能
1、宣传贯彻执行党的非公有制经济路线方针政策和国家法律法规规章，团结、服务、引导、教育会员，引导非公有制经济人士做到爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，培养优秀的非公有制经济代表人士队伍，积极履行社会责任，做合格的中国特色社会主义事业建设者。
2、参与经济和社会等重大事务决策的政治协商、参政议政，发挥民主监督作用；做好非公有制经济代表人士综合评价和政治安排、社会安排的推荐等工作；做好新生代企业家的培养教育工作；对有关非公有制经济发展的法律法规、政策的制定提出意见建议；推动形成有利于非公有制经济发展的政策、法制、市场、社会等环境。
2. 协助政府管理和服务非公有制经济,加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，促进非公有制经济健康发展；健全和完善会员诉求渠道，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，参与协调劳动关系三方会议，维护企业合法权益；参与相关经济纠纷调解、仲裁等工作。
3. 做好对所属商会协会的指导、引导和服务，建立完善商会协会的评价体系，开展考核工作，促进制度化、规范化建设，提高依法办会水平；负责商会的组建、指导和联络，促进基层商会发展；领导和指导商会协会党组织建设工作，推动成立行业性或区域性党组织。
4. 开展对外联络，增强与境内外工商社团及工商经济人士的联系，促进经济、技术和贸易合作；积极开展民间外交，加强同国外工商界的合作交流，为非公有制企业开展国际合作提供服务。
5. 承办市委、市政府和上级工商联交办的其他事项。
（二）机构设置情况
工商业联合会属财政全额拨款单位，内设股室6个，分别是：办公室，会员部，经济联络办，商会办，非公党建办，宣教人事办。
二、部门预算单位构成
汨罗市工商联只有本级，无二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有汨罗市工商联部门本级。
三、2018年部门预算说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入均为经费拨款；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括非公党建工作经费、五小建设经费等专项经费。
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入200.84万元，比2017年增加15.96万元；本年预算总支出 200.84万元，比2017年增加15.96万元。原因主要为人员工资晋级晋档及普调。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入200.84万元，其中：公共财政拨款200.84 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0万元、其他收入0万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 200.84万元，其中：一般行政管理事务2万元，行政运行164.84万元，其它民主党派及工商联事务支出34万元。
4、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入200.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为164.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 137.2万元、公用经费27.64万元。
（二）项目支出：2018年年初预算数为36万元，项目支出具体内容如下：原工商业者及遗孀生活补助2万元，非公党建工作经费5万元，五小建设经费4万元，异地商会协调及招商专项经费20万元，执行委会议经费5万元。
5、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。2018年“三公”经费预算数为8.2万元，其中，公务接待费8.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。比2017年决算数增加 1.24 万元，增加15.12 %，比2017年预算数减少2.1万元，减少25.61%。减少原因主要为缩减开支。
6、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算27.59万元，比2017年增加0.048万元，原因为增加了车补。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 2万元，其中政府采购货物支出 2万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。
③国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的要求，2018年我单位整体支出200.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
四、专业名称解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
