目 录
第一部分工信系统单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、整体支出绩效评价自评报告
十一、项目支出绩效评价自评报告
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
工信系统单位概况
一、部门职责
1、负责全市工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
2、拟订全市新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施；负责组织、协调全县培育发展战略性新兴产业工作；综合管理全县工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合。
3、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划，贯彻落实国家和省、市产业政策；拟订优化产业结构和产品结构的地方配套政策措施，并监督检查执行情况；研究和规划全县工业产业投资布局；负责工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作，协调处理重大安全事故。
4、对涉及工业和信息化领域相关法律法规的执法情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
5、组织拟订全市工业企业技术进步的发展战略、规划并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调；推进企业技术创新体系建设，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，推进产学研结合和科研成果产业化。
6、制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
7、负责工业节能工作，参与拟订能源节能和资源综合利用规划；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8、综合协调工业经济运行中与铁路、公路、水运、管理运输以及通信、邮政有关的重大问题；负责经济运行保障要素的综合协调工作；指导生产企业物流外包，促进企业内部物流社会化。
9、组织拟订全县信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决相关问题。
10、制定全县信息安全发展战略、规划、指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障，协助处理网络与信息安全的重大事件。
11、根据国家和省市统一规划，协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；依法监督管理信息服务市场。
12、负责推动软件业及信息服务业发展；组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展。
13、指导全市工业、信息化领域人才开发与培训工作；开展人才和智力对外合作交流。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。办公室、人事股、财务股、安全生产股、法规股、经济运行股、投资规划股、中小企业股、信息化推进股、纪检监察室及联合工会。
下属二级部门：汨罗市墙体新材料改革办公室、汨罗市电力和信息执法大队、汨罗市中小企业服务中心。
（二）决算部门构成。汨罗市工信局系统本级、汨罗市墙体新材料改革办公室、汨罗市电力和信息执法大队。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1561.81万元。与上年相比，减少422.57万元，减少21.29%，主要是因为人员和政府类基金减少
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1505.73万元，其中：财政拨款收入1505.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1561.80万元，其中：基本支出566.97万元，占36.31%；项目支出994.83万元，占63.69%；上缴上级支出万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1561.81万元。与上年相比，减少422.57万元，减少21.29%，主要是因为人员和政府类基金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1211.80万元，占本年支出合计的77.58%，与上年相比，财政拨款支出减少716.52万元，减少37.15%，主要是因为人员经费减少和企业改制经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1211.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.82万元，占13.19%；社会保障和就业支出25.2万元，占2.08%;卫生健康支出5万元，占0.41%；资源勘探信息等支出933.02万元，占76.99%；住房保障支出34.61万元，占2.86%；粮油物资储备支出54.15万元，占4.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为539.85万元，支出决算数为1211.80万元，完成年初预算的224%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为106.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全市经济运行统计服务数据服务费增加。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一些管理事务增加。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，年初预算数大于决算数的主要原因是：退休职工死亡附近增加。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初数的主要原因是疫情防疫原因增加开支。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
5、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为258.90万元，决算数大于年初数的主要原因是因为四上部门奖励支出增加。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）行业运行（项）
年初预算为351.8万元，支出决算为352.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初数的主要原因是人员经费的增加。
7、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为141.06万元，决算数大于年初数的主要原因是因为对下属破产企业维稳补助经费增加。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息化产业监管（款）事业运行（项）
年初预算为105.44万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的76.70%，决算数小于年初数的主要原因是因为墙改办人员减少退休。
9、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他工业和信息化产业监管支出（项）
年初预算为38万元，支出决算为99.1万元，完成年初预算的260.78%，决算数大于年初数的主要原因是因为下属改制企业改制养老保险和改制经费增加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为34.61万元，支出决算为34.61万元，完成年初预算的100%，决算数和年初预算数相同。
11、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）
年初预算为0万元，支出决算54.15万元，决算数大于年初预算数原因是今年全市防疫物资应急物资储备进行了轮换。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021度财政拨款基本支出566.97万元，其中：人员经费474.85万元，占基本支出的83.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费92.12万元，占基本支出的16.25%，主要包括主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28万元，支出决算为19.5万元，完成预算的69.64%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
公务接待费支出预算为28万元，支出决算为19.5万元，完成预算的69.64%，决算数小于算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6万元，减少23.52%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相比数据相同。 （因年初预算为0，所以无法与决算数据计算百分比）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为19.8万元，全年共接待来访团组373个、来宾4875人次，主要是主要是主要是企业项目申报经济运行运行四上企业申报及下岗职工维稳工作发生的接待支出。发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市工信局部门更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入350万元；年初结转和结余0万元；支出350万元，其中基本支出0万元，项目支出350万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有下岗职工养老保险费的个人和部门部分报销
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出80.90万元，比年初预算数增加8.26 万元，增长10.21%。主要原因是：车补及人员类增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.58万元，召开10次会议，人数280人，内容为联网直报统计员学习会议（4次240人）和四上申报企业联络学习会议（2次40人）；2022年培训费预算为3.25万元；中小企业创客中国大赛（1次240人）赛事活动1次，预算3.25万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（部门）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台（套）；部门价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项1个，二级项目2个，共涉及资金539.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算支出，对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“工信局”“墙改办”“电力执法大队”等3个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出539.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，截至目前我市共有248家规模以上工业企业，完成工业总产值785.6亿元，同比增长8.8%；工业增加值同比增长7.5% 。今年全市企业入规目标任务18户，已申报入规企业53户，通过入规企业53户，另有24户企业目前申报待批。目标任务完成率达427% 。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“工信局”“墙改办”“电力执法大队”等3个项目绩效自评结果。
汨罗市工业和信息化局整体支出绩效评价自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为434.41万元，执行数为1113.72万元，完成预算的256.37%。项目绩效目标完成情况：一是目前我市共有248家规模以上工业企业，完成工业总产值785.6亿元，同比增长8.8%；工业增加值同比增长7.5% 。二是今年全市企业入规目标任务18户，已申报入规企业53户，通过入规企业53户，另有24户企业目前申报待批。目标任务完成率达427% 。
汨罗市电力和信息执法大队开展整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97 分。项目全年预算数为63.48万元，执行数为68.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对川山坪违规生产的麻石加工企业进行联合执法关停，大队人员协助电力公司工作人员进行断电。大队人员协助电力公司工作人员，二是对各个高考考点进行检查，确保学校内的发电机组运行正常，保证高考学子在考试中不会因电力故障影响考试。三是火车站施工点挖机施工破坏地下电缆、二中路施工破坏电力杆塔，造成电力设施损坏、新市工业园因施工方在高压线下去填埋泥土，造成线与地面安全距离不够，致使渣土车倾倒泥土时，碰触高压线造成电力设备损坏等，大队人员接举报通知后，第一时间到达现场，拍照取证，责问当事人，并要求对不合规的隐患进行整改，对破坏的电力设施造成的损失进行赔偿。四是接古培政府通知，大队人员协助政府人员对古培“散、乱、污”企业进行执法，顺利将各企业的电力关停。发现的主要问题及原因：一是执法能力不强；二是电力宣传不到位。下一步改进措施：一是加强执法人员学习；二是加强电力宣全，三是提高绩效指标设置的准确性，提高电力执法工作的满意度。
墙改办整体绩效评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为29.17万元，执行数为29.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是抓“禁粘”“禁现”政策宣传。紧紧围绕纵深推进墙材革新和散装水泥发展，营造良好的“限粘”“禁现”工作氛围，先后发放宣传资料500份，张贴标语200张，悬挂横幅50条。
二是抓建设工程监管。严格把关，对不合格、不符合国家产品目录和国家明令淘汰的建材，严禁使用于工程。凡是发现不按规定实施的，将责令整改；对拒不整改的，将依据有关法律法规从严、从重处理。
三是抓安全生产和环保整治。根据中央第六生态环境保护督察组要求，按照“管行业必须管环保、管行业必须管安全”的精神，从4月6至5月6日，对全市新型墙材企业开展了为期一个月的安全生产隐患排查和环保督查整治工作，发现安全生产隐患5 起，影响生态环境事件 12 例。现已全面整改到位，并顺利通过了中央第六生态环境保护督察组的巡视。
四是抓新型墙材认定。按照《湖南省新型墙体材料认定管理办法》，指导企业申报，把好初审关，及时协调质量检测机构抽样检测。今年以来，4家企业获得了《湖南省新型墙体材料认定证书》，1家入规。
五是抓砂石骨料的监管。根据湖南省散装水泥和墙体材料改革办公室《关于开展全省机制砂石行业调研的通知》（湘散墙【2021】9号）文件要求，从5月25日到6月17日，对全市39家机制砂企业进行了调研，协助国土、环保等部门对全市39家机制砂企业进行了专项整治，对29家无证生产、乱挖乱采的非法企业予以永久性关停，并得到了上级部门的肯定。。发现的主要问题及原因：一是执法力度不够；二是任务面大人员较少。下一步改进措施：一是加强监管；二是提高执法能力，三是提高绩效指标设置的准确性，提高群众工作的满意度。
（3）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），汨罗市工业和信息化局整体支出绩效评价该项目绩效评价综合得分97分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件