目 录
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表1
二十九、项目支出预算绩效目标申报表2
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革。
2、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益。
3、协调同有关单位的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。
4、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与各省市合作社联盟的各项活动。
5、在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用。
6、承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建等相关事宜。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我社内设办公室、财计股、政工股、保卫股、业务股、工会、资产管理股、统计股8个股室。
二、部门预算单位构成
我社直属市人民政府，下设汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。纳入2022年单位预算编制范围的是汨罗市供销合作社联合社本级机关。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算。
收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费,也包括农资淡季储备资金和综合改革专项资金两个项目经费。本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，所以公开的附件11、12、21、25、26表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算321.36万元，比2021年预算减少157.31万元，减少32.86%，主要原因是项目支出减少及在职人员减少。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算321.36万元，其中：公共财政拨款321.36万元（其中经费拨款265.36万，纳入公共预算管理的非税收入拨款56万元。），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算减少146.11万元，原因主要是项目支出减少及在职人员减少。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算 321.36万元，其中：社会保障和就业支出35.53万元，卫生健康支出10.66万元，商业服务业等支出258.12万元，住房保障支出17.05万元。比2021年预算减少157.31万元，其中：基本支出较去年减少7.31万元，原因主要是人员减少，项目支出较去年减少150万元，原因主要是减少了一个项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算321.36万元，其中：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为22.74万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.08%。
2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为11.37万元，占一般公共预算拨款支出比例为 3.54%。
3、 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为1.42万元，占一般公共预算拨款支出比例为 0.44%。
4、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.66万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.32 %。
5、 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。
年初预算为258.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为80.32 %。
6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.05万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.30 %。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为271.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费221.09万元，公用经费50.27万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：农资淡储专项资金25万元，主要用于淡季农资储备；综合改革专项资金25万元，主要用于供销社综合改革。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位政府性基金预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款50.27万元，比上年增加13.84万元，增长45.48%。主要原因是：单位事业编公车补贴增加。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数14.8万元，其中，公务接待费14.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，降低1.3%。主要原因是：严格按中央厉行节约政策执行，减少公务接待费用。
（三）一般性支出情况
2022年度本部门（单位）会议费预算2.3万元，拟召开23次会议，人数575人，内容为关于供销社综合改革相关会议。培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额20万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标321.36万元，其中：基本支出271.36万元，项目支出50万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出50万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个。其中30万元以下绩效目标的项目2个，包括深化改革专项资金25万元、农资储备专项资金25万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）