2020年度汨罗市供销合作社联合社部门决算
目 录
第一部分供销社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
供销社单位概况
一、 部门职责
（一）负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；
（二）按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；
（三）协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
（四）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与各省市合作社联盟的各项活动；
（五）在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用；
（六）承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建等相关事宜。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。供销社单位内设机构包括：办公室，财计股，政工股，保卫股，业务股，工会，资产管理股，统计股8个股室。我社下辖包括：汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。已建成并开始运营的13个惠农服务中心：白水九牛，神鼎山农盛，屈子祠峰登，罗江火红，弼时腾博，长乐广农，白塘军田，大荆宏腾，汨罗镇群策，川山坪中晖，古培荣胜，桃林寺，三江；一个电子商务平台乐村淘和一个农资配送公司弘大。现有人数82人，其中：在职24人，离休2人，退休32人，无编24人，遗属2人。
（二）决算单位构成。供销社单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：供销社单位本级。公司区社及惠农服务中心等都是独立经营个体，未纳入决算。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计701.58万元。与2019年相比，减少292.74万元，减少29.44%，主要是因为项目资金减少326.12万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计694.26万元。其中：财政拨款收入694.26万元，占100%。上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计701.58万元，其中：基本支出378.58万元，占53.96%；项目支出323万元，占46.04%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计701.58万元，与2019年相比，减少292.74万元,减少29.44%，主要是因为项目资金减少326.12万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出701.58万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少292.74万元，减少29.44%，主要是因为项目资金减少326.12万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出701.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.6万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出 2.32万元，占0.33% ；商业服务业等支出（类）支出671.96万元，占95.78%；住房保障（类）支出17.7万元，占2.52%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为304.32万元，支出决算数为701.58万元，完成年初预算的230.54%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算数据单独核算。
2、社会保障和就业（类）支出其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单独核算失业保险。
3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为254.32万元，支出决算为671.96万元，完成年初预算的264.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度工资增资，职级晋升。机关相关经费增加并且追加了项目资金273万元。
4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单独核算住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出378.58万元，其中：人员经费255.91万元，占基本支出的67.6%,主要包括基本工资95.56万元、津贴补贴53.39万元、奖金0.6万元、绩效工资22.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.89万元、职工基本医疗保障缴费19.98万元、其他社会保障缴费6.32万元、住房公积金17.7万元、其他工资福利支出0.33万元、离休费4.82万元、生活补助1.55万元、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出1.25万元。公用经费122.67万元，占基本支出的32.4%，主要包括办公费8.77万元、印刷费10.2万元、水费0.55万元、电费1.32万元、邮电费0.81万元、取暖费1.5万元、差旅费12.86万元、维修（护）费5.34万元、租赁费7.33万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费15万元、劳务费4.62万元、工会经会4.57万元、福利费0.16万元、其他交通费用12万元、其他一般商品和服务支出27.64万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年数对比无变化。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，主要原因是综合改革项目实施，来我社参观学习的人员增多，接待费用没有减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年数对比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为15万元，全年共接待来访团组100个、来宾3000人次，主要是供销社综合改革发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出122.67万元，比年初预算数增加92.16万元，增长75.13%。主要原因是：1.我社综合改革期间，来社参观学习人员较多。2.我社外出培训学习人员较多，经费增加。3.公车改革后，用车费用增加。4.党员活动日组织外出学习，相应开支增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费5万元，人数500人,用于召开综合改革会议，内容为供销社综合改革相关事宜；开支培训费5万元，人数200人,用于开展综合改革学习培训，内容为去各地学习培训，实地考察。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
