汨罗市供销社2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市供销社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市供销社2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责研究制定我市供销合作社的发展战略和发展规划，指导基层供销合作社的发展和改革；
2、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品进行组织、协调、管理；维护各基层供销合作社的合法权益；
3、协调同有关部门的关系；指导基层供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；
4、宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策；代表合作社参与各省市合作社联盟的各项活动；
5、在推动供销合作社组织农民进入市场，发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供服务，成为政府与农民密切联系的桥梁和纽带，促进合作经济发展等发挥了重要的协调、指导和促进作用；
6、承办省社，岳阳下达的关于深化改革及惠农服务中心项目创建等相关事宜。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我社机关内设办公室，财计股，政工股，保卫股，业务股，工会，资产管理股，统计股8个股室。
二、部门预算单位构成
我社直属市人民政府，下设汨罗市农业生产资料集团有限公司、汨罗市民安日用杂品有限公司、汨罗市食杂果品有限公司、汨罗市鑫龙再生资源有限公司、汨罗市工业品有限公司、汨罗市商源生活资料有限公司6个公司和桃林区社、弼时区社、新市区社、越江区社4个基层社。纳入2020年部门预算编制范围的是汨罗市供销合作社联合社本级机关。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。汨罗市供销社2020年没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。汨罗市供销社 2020年财政拨款收支总预算304.32万元。收入为:经费拨款、其他收入、上年结转，支出既包括保障市社机关及单位基本运行的经费，也包括综合改革专项经费。
（一）收入预算
汨罗市供销社 2020年收入预算304.32万元，其中：经费拨款299.26万元，占比98.34%；上年结转5万元，占比1.64%；其他收入0.06万元，占比0.02%。比2019年减少517.65万元，下降 63%。收支变化原因主要是项目支出减少以及人员减少。
（二）支出预算
汨罗市供销社2020年支出预算 304.32万元，全部为商业服务业等支出，其中：基本支出254.32万元，占 83.57%；项目支出50万元，占 16.43%。比2019年减少517.65万元，下降 63%。收支变化原因主要是项目支出减少以及人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算304.32万元，其中商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2020年预算数为304.32万元，占比100%，比 2019年预算数减少517.65 万元，下降 63%。收支变化原因主要是项目支出减少以及人员减少。具体安排情况如下：
（一）基本支出：汨罗市供销社2020年一般公共预算基本支出254.32万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费 223.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费30.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：汨罗市供销社 2020 年一般公共预算项目支出50万元，是指单位为了完成特定行政工作任务或者事业发展目标而发生的支出，全部为业务工作经费，主要用于供销社综合改革。
五、政府性基金预算支出
汨罗市供销社 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费预算30.51万元，比2019年减少3.08万元，减少9.17%，原因是在职人员减少2人。
（二）“三公”经费预算
汨罗市供销社2020年度“三公”经费预算数为15万元。其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与2019年决算数持平。与2019年预算数持平。原因是综合改革项目到了关键的一年，来社学习参观人员增多，需要招待人员增多。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算2.5万元，拟召开20次会议，人数600人，内容为关于供销社综合改革相关会议。培训费预算为0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出 0 万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出 0万元。与2019年决算数持平。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2020年本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。本单位占地面积912.16平方米，办公用房建筑面积912.16平方米。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我社整体支出绩效目标304.32万元，其中：基本支出254.32万元，项目支出50万元，实行整体支出绩效目标管理。项目支出50万元，为深化改革项目支出，实行项目支出绩效目标管理。详见预算28表和预算29表。
七、 名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
