目 录
第一部分 汨罗市不动产登记中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市不动产登记中心概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、 材料审核与登簿发证工作。
（二）负责制订我市不动产业务规范和工作流程。
（三）配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。
（四）负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。
（五）负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
（六）负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
（七）负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。
（八）承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市不动产登记中心共内设机构包括：汨罗市：综合股受理股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查股、产权交易中心、档案和信息中心。
（二）决算单位构成。汨罗市不动产登记中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市不动产登记中心单位本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计642.8万元。与上年相比，增加92.64万元，增长16.84%，主要是因为增人增资。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计642.8万元，其中：财政拨款收入642.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0入万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计642.8万元，其中：基本支出613.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计642.8万元，与上年相比，增加增加92.64万元，增长16.84%，主要是因为增人增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出613.85万元，占本年支出合计的95.50%，与上年相比，财政拨款支出增加63.69万元，增长11.58%，主要是因为增人增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出613.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.37万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）支出52.35万元，占8.53%；卫生健康支出（类）支出24.98万元，占4.07%；自然资源海洋气象（类）支出487.36万元，占比79.40%；住房保障（类）支出47.79万元，占7.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为534.79万元，支出决算数为613.85万元，完成年初预算的114.78%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.02万元，支出决算为47.02万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.39万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的72.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成年初预算的100%。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为396.63万元，支出决算为476.58万元，完成年初预算的12.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，因预算金额为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.26万元，支出决算为47.79万元，完成年初预算的135.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出613.85万元，其中：
人员经费540.9万元，占基本支出的88.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费72.95万元，占基本支出的11.84%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组15个、来宾71人次，主要是技术部门接洽工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市不动产登记中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入28.95万元；年初结转和结余0万元；支出28.95万元，其中基本支出28.95万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为283.57万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的10.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出细分至其他项。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.56万元，用于召开相关业务会议会议，人数45人，内容为不动产业务会议；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
2023年度本部门（单位）政府采购支出总额5万元，其中工程类0万元，货物类5万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕汨罗市不动产登记中心职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结汨罗市不动产登记中心资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量汨罗市不动产登记中心整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市不动产登记中心一个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出613.85万元，政府性基金预算支出28.95万元。从评价情况来看，这两个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0 个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比；对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出150万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目对城镇集体所有权确权登记成果更新，有利于数据规范，为以后相关事务提供依据。这个项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目一个项目绩效自评结果。
集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为150万元，执行数为143万元，完成预算的95%。一是全面推进了不动产初始库及工作底图精细度；二是将人工成本控制在预算范围之内；三是完成了市县数据更新、成果核查、成果汇总。发现的主要问题及原因：一是要进一步加强项目进度与资金分配之间；二是抓紧落实项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。下一步改进措施：一是改进项目管理办法，加强资金管理；二是联系群众、多了解群众心声，将工作做得更扎实；三是提高绩效指标设置的准确性，提高存量数据建设工作的满意度。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），2023年不动产部门（单位）整体支出绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”；“集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目”项目绩效评价综合得分99分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件