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第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、湖南省、岳阳市关于不动产登记的法规、规章和政策。负责不动产登记业务的统一受理、政策咨询、资料组织、 材料审核与登簿发证工作。
2、负责制订我市不动产业务规范和工作流程。
3、配合有关行政机关调处全市不动产权属争议。
4、负责不动产登记数据统计、分析、整理、保管和备份以及不动产登记资料的收集、整理、归档工作。
5、负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案,负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押、合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
6、负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更;负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
7、负责不动产登记综合平台建设和管理，不动产基础信息的统计和监测，推动不动产信息共享集成等工作。
8、承办市委、市政府及市自然资源局交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市不动产登记中心共设8个内设机构：
1、综合股
负责文秘、会务、宣传、后勤等综合管理及人事管理、思想政治、党群等工作。负责年度收支核算、收费核算、固定资产登记等工作；负责综合统计及财务统计工作；负责收取各项规费、负责保管会计凭证薄、报表等财务档案资料。组织不动产登记法制教育；负责信访相关工作；负责涉及不动产登记的行政复议、行政诉讼工作。
2、受理股
负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产登记业务的咨询、受理初审、扫描、缮证、收费、证书发放等工作；负责做
好不动产权利证书管理；负责不动产登记办事窗口的日常管理工作。
3、登记一股
负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产首次登记、遗失补证、换证等业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。
4、登记二股
负责土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产转移登记预告登记等业务的审核、登簿，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。
5、登记三股
负责不动产变更登记、更正登记、抵押登记、异议登记、等业务的审核、登薄，做好上述不动产登记档案资料的移交工作。
6、权籍调查股
负责全市范围内涉及土地、房屋、林地、滩涂养殖等不动产登记的实地查勘、权籍调查工作；负责权籍调查数据和测绘数据更新、入库、调取档案、补录信息和管理工作。配合、协助有关行政机构调处不动产权属争议。负责不动产基础测绘；负责为不动产登记服务的地籍、房屋、界址测绘；负责商品房预售测绘与首次登记测绘，房产调查和房屋面积测算、负责物理房屋楼盘表的建立和变更；负责不动产测绘成果的审核、转化和利用。
7、产权交易中心
负责建设房地产交易网签备案系统，负责商品房和存量房买卖合同示范文本推广和备案，办理网签备案系统入网认证；负责互联网+不动产入网、审核，负责商品房销售备案，负责楼盘表管理，负责商品房和存量房买卖合同、房地产抵押合同的网签备案及其变更、撤销工作；落实房地产成交价格申报制度。
8、档案和信息中心
负责不动产登记信息的统计、分析、汇总、共享；负责不动产登记数据库管理及不动产登记系统平台建设维护；负责推动不动产信息共享集成等工作；负责不动产登记纸质资料和台账的接受、整理、移交。负责不动产注销登记、查封登记等业务的受理、审核、归档。负责不动产档案查询。
二、部门预算单位构成
汨罗市不动产登记中心下设8个股室，编制人数104人，在职人数104人，统一纳入汨罗市不动产登记中心预算。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本单位2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2024年度本单位收支总预算1205.44万元，比2023预算增加387.08万元，增加47.30%，主要原因是增人增资。
（一）收入预算
2024年度本单位预算1205.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1117.44万元（其中经费拨款1117.44万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2023年预算增加387.08万元，原因主要是增人增资。
（二）支出预算
2024年度本单位支出预算1205.44万元，其中：社会保障和就业支出160.02万元，卫生健康支出52.13万元，城乡社区支出88万元，自然资源海洋气象831.69万元，住房保障支出73.60万元。比2023年预算增加387.08万元，其中基本支出1117.44万元，较去年增加582.65万元，原因主要是增人增资，项目支出较去年减少283.57万元，原因主要是项目减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年度一般公共预算拨款支出预算1117.44万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为98.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.78%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为49.07万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.39%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为12.82万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.15%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为52.13万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.67%。
5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。
年初预算为794.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为71.10%。
6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为37.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.32%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为73.60万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.59%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2024年度本单位基本支出年初预算数为1117.44万元，其中人员经费948.37万元，公用经费169.07万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2024年本单位项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度政府性基金预算拨款支出预算88万元，其中：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为88万元，占政府性基金预算支出比例为100%。
六、国有资本经营预算支出
2024年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本单位为事业单位，无机关运行经费
（二）“三公”经费预算
2024年度本单位“三公”经费预算数XX万元，其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.5万元，降低55%，主要原因是：厉行节约。
（三）一般性支出情况
2024年度本单位会议费预算1万元，拟召开10次会议，人数97人，内容为不动产业务会议；培训费预算0.3万元，拟开展5次培训，人数104人，内容为业务知识培训和事业单位人员培训。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算总额310万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类310万元。授予中小企业合同金额310万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出绩效目标1205.44万元，其中：基本支出1117.44万元，项目支出88万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出88万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目项目70万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
