2021年度汨罗市中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位预算
目 录
第一部分中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位支出总体情况表(政府预算)
十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十一、上年结转支出预算表（政府预算）
二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十七、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
4.负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
5.负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
6.负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
7.负责机构编制情况综合、统计、建档。
8.负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
中共汨罗市委机构编制委员会办公室内设综合室、实名制管理和信息室、事业单位登记室、机构编制监督检查室等4个股室。
二、预算单位构成
中共汨罗市委机构编制委员会办公室只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2021年单位预算编制范围的只有中共汨罗市委机构编制委员会办公室本级。
三、单位收支总体情况
2021年单位预算为本级预算。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、20、24、25表均为空。收入均为财政经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括事业单位登记管理及分类改革工作、优化政务环境、最多跑一次改革工作、行政机构及审批制度改革工作、吃空饷整治工作等专项经费。
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2021年度收支总预算121.73万元，比2020年预算增加7.44万元, 增加6.5%，主要原因是调整工资变动、五险一金及车补。
（一）收入预算
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2021年度收入121.73万元，其中：经费拨款121.73万元占总收入的100%、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、上年结转结余0万元。比2020年预算增加7.44万元，增长6.5%，原因主要是调整工资变动、五险一金及车补。
（二）支出预算
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2021年度支出121.73万元，其中基本支出113.73万元（工资福利支出84.8万元、商品和服务支出28.93万元、对个人和家庭的补助支出 0万元），占93.4%，项目支出8万元（事业单位登记管理及分类改革工作经费1万元、优化政务环境、最多跑一次改革工作经费1万元、行政机构及审批制度改革工作经费5万元、吃空饷整治工作经费1万元），占6.6%。比2020年预算增加7.44万元，增长6.5%，原因主要是调整工资变动、五险一金及车补。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算121.73万元，全部为一般公共服务支出，其中：
①一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为113.73万元，占一般公共预算拨款支出比例为93.4%。
②一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为8万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.6%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为113.73万元占总支出的93.4%，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费，其中：人员经费84.8万元、公用经费28.93万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为8万元占总支出的6.6%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：事业单位登记管理及分类改革工作经费1万元、优化政务环境、最多跑一次改革工作经费1万元、行政机构及审批制度改革工作经费5万元、吃空饷整治工作经费1万元，其中：业务工作经费6万元，主要用于项目支出的办公费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、会议费等费用开支；运行维护经费2万元，主要用于项目支出的电脑、复印机等设备的日常维护及维修开支。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.92万元，其中：办公费1.17万元，印刷费0.27万元，水费0.18万元，电费0.54万元，邮电费0.9万元，差旅费4.5万元，维修费0.9万元，会议费2.25万元，公务接待费4.95万元，工会费0.27万元，其它交通费用6.15万元，其他商品和服务支出6.84万元。比上年增加3.67万元，增长14.5%。主要原因是：车补根据公务员职务职级晋升进行的调整。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数4.95万元，其中，公务接待费4.95万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.45万元，降低33%，主要原因是：厉行节约，严控三公经费开支。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算2.25万元，拟召开3次会议，人数236人，内容为事业单位业务操作及年检会议、事业单位机构改革会议、实名制系统业务操作演练会议；本单位暂无召开培训的计划；2021年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额3.58万元，其中工程类0万元，货物类3.58万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标121.73万元，其中：基本支出113.73万元，项目支出8万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第26张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出8万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位预算公开表格.xls