2020年度中共汨罗市委机构编制委员会部门决算
目 录
第一部分中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
（二）依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
（三）负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
（四）负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
（五）负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
（六）负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
（七）负责机构编制情况综合、统计、建档。
（八）负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
（九）会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共汨罗市委机构编制委员会办公室内设机构包括：综合室、行政审批办公室、事业单位登记室等3个股室。
（二）决算单位构成。中共汨罗市委机构编制委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级预算单位。因此纳入2020年部门决算编制范围的仅包括中共汨罗市委机构编制委员会办公室本级，执行行政单位会计制度。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度决算收、支总计154.1万元，与上年相比，增加41.11万元，增长36%，主要是因为公用经费的增加、人员调动、增人增资变动以及五险一金变动增加的费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计154.1万元，其中：财政拨款收入154.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计154.1万元，其中：基本支出133.08万元，占86%；项目支出21.02万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计154.1万元，与上年相比，增加41.11万元，增长36%，主要是因为公用经费的增加、人员调动、增人增资变动以及五险一金变动增加的费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出154.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加41.11万元，增长36%，主要是因为公用经费的增加、人员调动、增人增资变动以及五险一金变动增加的费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出154.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出154.1万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为114.3万元，支出决算数为154.1万元，完成年初预算的135%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为98.3万元，支出决算为133.08万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为公用经费的增加、人员调动、增人增资变动以及五险一金变动增加的费用。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为16万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府机构改革以及事业单位改革等工作工作量增大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出133.08万元，其中：人员经费88.71万元，占基本支出的66.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障性缴费、住房公积金、其他社会保障性缴费；公用经费44.37万元，占基本支出的33.34%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出、卫生费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为1.03万元，完成预算的16%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为1.03万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费开支，与上年相比增加0.12万元，增长11.6%,增长的主要原因是政府及事业单位机构改革工作接待需要。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费用开支。
2、公务接待费支出决算为1.03万元，全年共接待来访团组25个、来宾245人次，主要是机构改革学习交流、机构编制业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营预算收支，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出44.37万元，比年初预算数25.25万元增加19.12万元，增长75%。主要原因是：人员增加引起的公车补贴及其他费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.18万元，用于召开事业单位改革会议，人数58人，内容为全市事业单位改革；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理的要求，中共汨罗市委机构编制委员会办公室在2020年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效目标，2021年对本部门2020年整体支出绩效开展了自评，涉及资金154.1万元，自评覆盖率达到100%。自评结果显示，我办2020年度绩效目标完成较好，自评报告附后。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分
附件
