中共汨罗市委编办2020年度部门预算编报说明
目录
第一部分 中共汨罗市委机构编制委员会办公室概况
一、 主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明
1、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明
2、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年收入预算情况的说明
3、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年支出预算情况的说明
4、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的说明
5、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
6、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
7、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况的说明
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十七、上年结转支出预算表(政府预算)
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 中共汨罗市委机构编制委员会办公室概况
一、主要职能
1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
4.负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
5.负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
6.负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
7.负责机构编制情况综合、统计、建档。
8.负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
中共汨罗市委机构编制委员会办公室内设综合室、实名制管理和信息室、事业单位登记室、机构编制监督检查室等4个股室。
三、部门预算单位构成
中共汨罗市委机构编制委员会办公室只有本级，无二级预算单位。因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共汨罗市委机构编制委员会办公室本级。
第二部分中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明
1、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年收支预算情况的总体说明
2020年部门预算即本级预算情况。中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件13、25表均为空。按照综合预算的原则，中共汨罗市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括公共财政拨款收入，其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年收支总预算114.29万元。收支总预算比2019年增加16.80万元，增加原因为人员增加。
2、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年收入预算情况的说明
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年预算总收入114.29万元，全部为公共财政拨款收入，占100%，收入预算比2019年增加16.80万元，增加原因为人员增加。
3、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年支出预算情况的说明
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年度支出预算114.29万元，全部为一般公共服务支出，占支出100%，其中基本支出98.29万元，占总支出的86%（工资福利支出73.04万元、商品和服务支出25.25万元），项目支出16万元，占总支出的14%，其中行政机构审批制度改革10万、“吃空饷”整治经费2万、事业单位登记管理及分类改革2万、优化政务环境“最多跑一次”改革工作2万。支出预算比2019年增加16.80万元，增加原因为人员增加。
4、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支预算情况的说明
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年财政拨款收支总预算114.29万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出为一般公共服务支出114.29万元。财政拨款收支比2019年增加16.80万元，增加原因为人员经费增加。
5、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款114.29万元，比2019年预算数增加16.80万元，增加原因为人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）114.29万元，占支出100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
①一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为98.29万元，占一般公共预算当年拨款的86%。
②一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）2020年预算数为16万元，占一般公共预算当年拨款的14%。
（四）一般公共预算支出具体安排情况。
2020年一般公共预算拨款支出预算114.29万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为98.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费16万元，主要用于全市机构改革、事业单位登记、吃空饷整治及最多跑一次工作等业务上的工作开支；
6、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年一般公共预算基本支出98.29万元，其中：
人员经费73.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费25.25万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
7、关于中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年政府性基金预算支出情况的说明
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、其他重要事项
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费当年一般公共预算拨款25.25万元，比2019年增加13.64万元，增长46%，增加原因为人员增加。
（二）“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数6.4万元，其中，公务接待费6.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加3.6万元，增加56%，主要原因：政府机构改革及事业单位改革的实施，公务接待费有所增加。
（三）一般性支出情况
2020年会议费预算2.3万元，拟召开4次会议，人数428人，内容为政府机构改革、乡镇机构改革、事业单位登记业务操作工作培训、实名制业务操作培训；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算支出4万元，其中政府采购货物支出4万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。比2019年减少4万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出114.29万元，其中：基本支出98.29万元，项目支出16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款114.29万元。2020年无30万元以上实行项目支出绩效目标管理的项目。详见预算30表和预算31表。详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》，《项目支出预算绩效目标申报表》。
第三部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分
