中共汨罗市委机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家关于机构编制的法律、法规。当好市委和市政府在机构编制工作方面的参谋和助手，负责市级党政机关(包括人大、政协、检察院、法院)以及乡镇机构编制的管理和改革。
2.依照上级有关规定，制订机构编制规章制度，监督检查市直机关、事业单位和乡镇执行有关机构编制方针、政策的情况。
3.负责事业单位机构编制的管理和改革，负责事业单位的法人登记管理工作。
4.负责市属行政事业单位及其二级机构的设立、撤销、合并、转体、更名、升格的报审和职能界定工作。
5.负责全市行政事业单位人员编制方案的制定及管理工作。
6.负责全市行政事业单位人员调入的编制员额审核。
7.负责机构编制情况综合、统计、建档。
8.负责机关、群团统一社会信用代码赋码等工作。
9.会同有关部门做好编制与经费预算及行政事业单位的工资统发工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
纳入2017年部门决算编制范围的单位为编办本级。为财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年决算收入合计126.19万元，比2016年增加20.26万元；决算支出合计126.19万元，比2016年增加20.26万元,主要原因是工资福利支出的增加以及联点村扶贫支出。
二、收入决算情况说明
2017年财政拨款收入合计126.19万元，其中经费拨款126.19万元。
三、支出决算情况说明。2017年财政拨款支出合计126.19万元，其中基本支出102.31万元（其中工资福利支出 61.75万元、商品和服务支出21.8万元、对个人和家庭的补助支出15.53万元、其他支出的3.23万元为购置费用应列入专项开支）、项目支出23.88万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2017年年初预算总收入为126.19万元，其中经费拨款126.19万元。预算总支出为126.19万元，其中：基本支出102.31万元，项目支出为23.88万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017一般公共预算财政拨款支出全年共计126.19万元，其中基本支出102.31万元，占总收入的81%；项目支出23.88万元，占总收入的19%。
基本支出中人员经费支出77.28万元，占总支出的61%， 日常公用经费支出25.03 万元，占总收入的19.8%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
中共汨罗市委机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计102.31万元，其中人员经费支出77.28万元，占总支出的61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 日常公用经费支出25.03 万元，占总收入的19.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出、其他对企事业单位的补贴。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计7.29万元，其中公务接待费6.1万元，比年初预算数11万元减少4.9万元，比2016年决算数10.64万元减少4.54万元，下降比例为43%，主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范；公务用车购置及运行维护费1.19万元，比年初预算数0万元增加1.19万元，主要原因是公务租车费用年初未纳入预算。比2016年决算数3.35万元减少2.16万元，下降比例为65%，主要原因是取消公务用车，公务用车费用支出减少。“三公”经费中2016年、2017年均无公务用车购置费、因公出国（境）费用产生。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出
九、关于2017年度预算绩效情况的说明。
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理的要求，我单位对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送2017年度部门整体支出绩效评价等相关表格。
2017年，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满的完成了全年任务。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情。本部门2017年度机关运行经费决算102.31万元，比2016年决算数增加10.37万元，原因是增加了联点村扶贫费用开支。
（二）政府采购支出情况。2017年度单位政府采购决算支出3.23万元，其中政府采购货物支出3.23万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
