目 录
第一部分 汨罗市机关事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市机关事务服务中心部门（单位）概况
一、部门职责
汨罗市机关事务服务中心主要负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、主要指导全市机关事务工作。
2、负责市直机关后勤保障、管理和服务工作。
3、负责市委、市政府公务接待服务工作。
4、对市直行政事业单位的办公用房实施管理，制订相关管理制度监督执行。
5、负责全市公共机构节能的事务性工作，推进、统筹、协调全市各市直单位创建公共机构节能节约型机关工作。
6、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关事项。
7、负责市委机关大院房屋和基础设施设备的维护维修管理、安全保卫、消防、绿化、卫生保洁等保障工作。
8、负责市委、市政府等有关非汨罗籍领导领导在周转房的生活服务和管理工作。
9、完成市委、市政府交的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市机关事务服务中心单位内设机构包括：1、办公室；2、接待服务股；3、财务股；4、办公用房管理和基建维修股；5、公共机构节能股；6、人事股。现有在职在岗职工23人，退休职工45人。
（二）决算单位构成。汨罗市机关事务服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成：只有汨罗市机关事务服务中心本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计726.26万元。与上年相比，增加145.99万元，增长25.2%，主要是因为1、2022年新进3人，人员经费和公用经费增加；2、市委大院2021年纳入拆迁范围，2022年终止进行，导致产生拆迁工作遗留问题处理费用，修复场地等相应支出金额增加；3、市委周转房正式投入使用，为保障非汨罗籍市级领导干部履职的食宿需要，导致后勤经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计726.26万元，其中：财政拨款收入726.26万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计726.26万元，其中：基本支出358.35万元，占49.3%；项目支出367.91万元，占50.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计726.26万元，与上年相比，增加145.99万元,增长25.2%，主要是因为1、2022年度新进3人，人员经费和公用经费增加；2、市委大院2021年度纳入拆迁范围，2022年度终止进行，导致产生拆迁工作遗留问题处理费用，修复场地等相应支出金额增加；3、市委周转房正式投入使用，为保障非汨罗籍市级领导干部履职的食宿需要，导致后勤经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出726.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加145.99万元，增长25.2%，主要是因为1、2022年度新进3人，人员经费和公用经费增加；2、市委大院2021年度纳入拆迁范围，2022年度终止进行，导致产生拆迁工作遗留问题处理费用，修复场地等相应支出金额增加；3、市委周转房正式投入使用，为保障非汨罗籍市级领导干部履职的食宿需要，导致后勤经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出726.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出670.46万元，占92.3%；社会保障和就业支出（类）27.44万元，占3.8%；卫生健康支出（类）12.08万元，占1.7%；住房保障支出（类）16.28万元，占2.2%；教育（类）支出0万元，占0.0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为318.26万元，支出决算数为726.26万元，完成年初预算的228.2%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为125.55万元，支出决算为220.54万元，完成年初预算的175.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新进3人，人员工资及相应经费增加；红旗单位绩效奖励金单位承担50%；2021年度汨罗江酒店33名退休人员并入我单位，相应经费增加。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为32.99万元，支出决算为82.01万元，完成年初预算的248.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新进3人，公用经费相应增加；市委机关大院视频监控系统扩容，资本性支出增加35.76万元。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为102万元，支出决算为367.91万元，完成年初预算的360.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院维护管理包括保安人员工资、保洁人员工资、垃圾处理费、绿植养护、灭四害及白蚁消杀、公共区域的水电费缴纳、公共基础设施设备的维修维护等，资金缺口较大；市委机关后勤专项主要提供市委大院17家市直单位近400人的工作用餐，2022年度周转房正式投入使用，负责对非汨罗籍领导干部履职期间的食宿经费年初未纳入预算，市委食堂基础设施的维护维修，食堂工勤人员的工资发放及食材购买等，资金缺口也较大。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.9万元，支出决算为23.79万元，完成年初预算的125.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新进3人，人员工资经费增加，社会保障和就业支出事业单位养老保险缴费相应增加。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为6.33万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的57.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底进行调整，支出分类细化。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为8.86万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新进3人，人员工资经费增加，卫生健康支出事业单位医疗相应增加。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.18万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的114.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新进3人，人员工资经费增加，住房保障支出住房公积金相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出358.35万元，其中：
人员经费276.34万元，占基本支出的77.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、事业单位医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效奖励、其他工资福利支出、遗属生活补贴、其他对个人和家庭补助等。
公用经费82.01万元，占基本支出22.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会事务、其他交通补助、差旅费、资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的27.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.1万元，完成预算的27.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行落实中央八项规定精神，对照内控制度，从接待标准、接待规模、审批程序上加强管控，与上年相比增加1万元，增长1000%,增长的主要原因是2022年度周边县市来我中心进行党建活动、学习、交流产生的接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无公务用车运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.1万元，全年共接待来访团组4个、来宾86人次，主要是2022年度周边县市来我中心进行党建活动、学习、交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额128.88万元，其中：政府采购货物支出42.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.69万元。授予中小企业合同金额128.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占授予中小企业合同金额的2.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.7%，因工程类采购为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.3%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
我部门组织对汨罗市机关事务服务中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出726.26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我单位全年收入总额为726.26万元，其中财政拨款726.26万元。全年支出合计726.26万元，基本支出358.35万元，项目支出367.91万元。我单位严格按照市委市政府、市财政厅相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度，申报预算绩效目标，并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作，在规定时限内完成各项绩效工作，整体提升了单位预算绩效管理意识，加强了绩效评价结果的运用，强化了专项资金绩效管理。自评分得分98分，达到预期绩效目标。按照财政绩效部门要求随同部门决算一同已经公开了绩效信息（详情请参照整体支出绩效评价自评报告）。
我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金367.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度我部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因政府性基金预算项目支出金额为0，无法计算百分比；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，因政府性基金预算项目支出金额为0，无法计算百分比。
组织对“市委大院维护管理”“市委机关后勤专项”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出367.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市委大院维护管理项目实际支出153.61万元，主要是负责机关大院基础设施管理，为机关工作人员创造良好的工作环境，能更好的为人民群众服务，为大院各住户提供舒适的居住环境。市委机关后勤专项实际支出214.3万元，主要是负责机关后勤食堂综合管理，保障非汨罗籍领导干部的食宿服务管理工作，为机关工作人员提供环境安全、卫生、食材健康，干净、味道可口的后勤保障工作。项目立项程序完整、规范，绩效目标明确合理，预算执行及时有效，为有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
在部门决算中反映“市委大院维护管理”“市委机关后勤专项”等2个项目绩效自评结果。
市委大院维护管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42万元，执行数为153.61万元，完成预算的365.7%。项目绩效目标完成情况：一是确保市委大院办公楼公共水电路畅通、水电费缴纳及时、其他基础设施的维护维修到位；二是大院安保人员工资发放及大院秩序正常运转，人身安全得到保障；三是市委大院卫生保洁到位，垃圾处理及时，环境舒适；四是市委大院绿化养护及景观照明秀美，明亮。发现的主要问题及原因：一是2022年度对市委大院进行了老旧小区改造，新增车位138个，我们的管理水平出现短板，要不断提升自身的业务管理水平，提高绩效指标设置，更好的为人民服务；二是随着城市的发展，人民生活水平的提高，为紧跟发展的步伐，提升服务水平，更需要财力的支撑。下一步改进措施：一是建立健全的各项规章制度，加强管理，学以致用，用到实处；二是进一步加强和财政对接，加强专项项目统筹；三是提高绩效指标设置的准确性，提升大院管理工作的满意度。
市委机关后勤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为60万元，执行数为214.3万元，完成预算的357.2%。项目绩效目标完成情况：一是做好大院工作人员工作日的早、中两餐就餐工作，优化食堂区域用餐环境，力求卫生，舒适；二是确保就餐人员食材质量，保证各部门单位人员用餐愉快，工作有序进行；三是负责食堂用具、餐具卫生、设施设备维护到位、确保用餐安全、提高工作效率；四是保障非汨罗籍领导干部履职期间的食宿。发现主要问题及原因：做宣传工作，督促用餐人员厉行节约，实行光盘行动；因食堂用餐人数多，财政预算较少，导致机关事务中心经费紧张，资金缺口大，希望今后加大财政预算力度，为中心提供切实保障。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），
“市委大院维护管理项目”，该项目绩效评价综合得分98分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我部门从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：1、基本支出不能确保，因2021年度汨罗江大酒店33名退休人员并入我单位，人员的独生子女费及慰问费财政未纳入预算，年底绩效奖励财政承担50%，我单位无资金来源，导致资金缺口大；2、专项资金，严重缺口，建议适当增加财力，为服务对象和干职工多谋事，干好事，同时也可以提高服务质量。
市委大院维护管理项目支出绩效存在的问题及原因分析为： 随着城市发展增快，人民群众对生活和工作质量要求的不断提高，现预算资金已不能满足实际经费开支，导致机关事务中心经费紧张，大院保安，保洁人员工资未纳入预算，希望今后加大财政预算力度，为中心提供切实保障。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附 件
