目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市机关事务服务中心主要职责：负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、负责市委大院机关各项事务工作。
2、指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
3、负责市委、市政府公务接待工作，指导全市党政机关国内公务接待工作。
4、对市直行政事业单位的办公用房实施管理，制订相关管理制度监督执行。
5、统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划，规章制度并组织实施。
6、按规定指导并组织实施、监督市直机关后勤服务工作。
7、完成市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
汨罗市机关事务服务中心内设机构包括：1、事务中心办公室；2、接待服务股；3、办公用房管理和基建维修股；4、公共机构节能股；5、财务室；6、政工人事股。现在在职在岗人员22人。
二、部门预算单位构成
汨罗市机关事务服务中心2023年部门预算汇总公开单位构成：汨罗市机关事务服务中心本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算354.04万元，比2022年预算增加35.78万元，增加11.24%，主要原因是2022年底招考新进人员1人，调入1人，相应人员经费及公用经费增加。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算354.04万元，其中：一般公共预算拨款收入354.04万元（其中经费拨款354.04万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加35.78万元，原因主要是2022年底招考新进人员1人，调入1人，相应人员经费及公用经费增加。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算354.04万元，其中：一般公共服务支出288.90万元，社会保障和就业支出36.81万元，卫生健康支出11.75万元，住房保障支出16.58万元。比2022年预算增加35.78万元，其中基本支出较去年增加35.78万元，原因主要是2022年底招考新进人员1人，调入1人，相应人员经费及公用经费增加，项目支出较去年增加（减少）0万元，原因主要是项目支出无增减变化。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算354.04万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为150.61万元，占一般公共预算拨款支出比例为42.54%。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为36.29万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.25%。
3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为102万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.81%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为22.11万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.25%
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为11.06万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.12%
6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为3.64万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.03%
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为11.75万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.32%
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.58万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.68%
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为252.04万元，其中人员经费215.75万元，公用经费36.29万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为102万元，其中：市委大院维护管理项目42万元，市委机关后勤项目60万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少1.8万元，降低45%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约“过紧日子”。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算2.2万元，拟召开55次会议，人数230人，内容为公务接待股室会议场地租赁、会议工作餐费、办公用品费等其他会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额69.8万元，其中工程类0万元，货物类35万元，服务类34.8万元。授予中小企业合同金额69.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占授予中小企业合同金额的3.09%；因工程类采购为0，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标354.04万元，其中：基本支出252.04万元，项目支出102万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出102万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括市委大院维护管理项目42万元、包括市委机关后勤项目60万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
