目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
注：以上部门预算公开表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
第一部分 2022年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市机关事务服务中心主要负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、主要指导全市机关事务工作。
2、负责市直机关后勤保障、管理和服务工作。
3、负责市委、市政府公务接待服务工作。
4、对市直行政事业单位的办公用房实施管理，制订相关管理制度监督执行。
5、负责全市公共机构节能的事务性工作，推进、统筹、协调全市各市直单位创建公共机构节能节约型机关工作。
6、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关事项。
7、负责市委机关大院房屋和基础设施设备的维护维修管理、安全保卫、消防、绿化、卫生等保障工作。
8、负责市委、市政府等有关异地交流领导在市委周转房的生活服务和管理工作。
9、完成市委、市政府交办的其它事项。
（二）机构设置
汨罗市机关事务服务中心内设8个股室，包括：1.机关事务中心办公室；2.接待服务股；3.办公用房管理保安保洁股；4.物业维修股；5.公共机构节能股；6.人事股；7.财务股；8.后勤服务股。现有在职在岗人员20人，退休人员47人。
二、部门预算单位构成
汨罗市机关事务服务中心无二级预算单位，纳入2022年单位预算汇总公开的是汨罗市机关事务服务中心单位本级。
三、部门（单位）收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括市委大院维护管理费、市委机关后勤专项等专项经费。
本部门2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件“11、12、14、21、25、26”表均为空。
2022年度本部门（单位）收支总预算318.26万元，比2021年预算增加65.35万元，增加25.84%，主要原因是单位职能职责增加，调入人员增加2人，相关工资福利及公用经费增加35.35万元，市委机关后勤专项缺口较大，增加30万元。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。
2022年度本部门（单位）收入预算318.26万元，其中：公共财政拨款318.26万元（其中经费拨款318.26万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元，比2021年预算增加65.35万元，主要原因是单位职能职责增加调入人员增加，人员工资、公用经费相应增加；其他交通费用（公车补贴）、2022年第13个月基本工资纳入年初预算、市委机关食堂就餐人数增加，原材料物价上涨，资金短缺增加预算。
（二）支出预算
2022年度本部门（单位）支出预算总计318.26万元，其中：一般公共服务支出260.53万元，社会保障和就业支出34.69万元，卫生健康支出8.86万元，住房保障支出14.18万元。比2021年预算增加65.35万元，其中基本支出较去年增加35.35万元，原因主要是人员增加2人，工资福利支出、公用经费相应增加15.78万元，2022年预算增加第13个月基本工资部分6.31万元、其他交通费用增加13.26万元，项目支出较去年增加30万元，原因主要是市委机关后勤增加30万元，市委食堂承载市委大院二十几家机关单位500人次的早、中餐，加之物价上涨，资金缺口较大。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年度一般公共预算拨款支出预算318.26万元，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为125.55万元，占一般公共预算拨款支出比例为39.45%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。
年初预算为32.99万元，占一般公共预算拨款支出比例为10.37%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为18.90万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.94%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为9.45万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.97%。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。
年初预算为6.33万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.99%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为8.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.78%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.18万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.45%。
8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为102万元，占一般公共预算拨款支出比例为32.05%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年度基本支出年初预算数为216.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费183.27万元；公用经费32.99万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：市委大院维护管理42万元，市委机关后勤专项60万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年度本部门（单位）机关运行经费当年一般公共预算拨款32.99万元，比上年增加14.22万元，增长75.76%。主要原因是：单位职能职责增加，人员增加2人，人员经费、公用经费相应增加15.78万元、2022年第13个月基本工资（奖金）增加6.31万元、其他交通费用（公车补贴）13.26万元均纳入年初预算。
（二）“三公”经费预算
2022年度本部门（单位）“三公”经费预算数4万元，其中，公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.2万元，增长5.26%，主要原因是：调入人员增加，公用经费相应增加。
（三）一般性支出情况
2022年度部门（单位）会议费预算2万元，拟召开30次会议，人数500人，内容为2022年各项工作会议、红色教育基地党史学习等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年度本部门（单位）政府采购预算总额141.8万元，其中工程类100万元，货物类6万元，服务类35.8万元。授予中小企业合同金额141.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同6万元，占授予中小企业合同金额的4.23%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本部门（单位）整体支出绩效目标318.26万元，其中基本支出216.26万元、项目支出102万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格第27张表《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》。
项目支出102万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个，包括市委大院维护管理费42万元、包括市委机关后勤专项60万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表（附后）
