2020年度汨罗市机关事务服务中心部门决算
目 录
第一部分汨罗市机关事务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市机关事务服务中心概况
一、部门职责
（一）汨罗市机关事务服务中心主要职责:负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作。
1、主要指导全市机关事务工作。
2、负责市直机关事务的保障、管理和服务工作。
3、负责全市公务接待工作，对市直行政事业单位的房地产实施管理，制订相关管理制度监督执行。
4、负责全市公务用车管理的事务性工作，统筹协调全市公共机构节能工作。
5、按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作，指导乡镇机关后勤服务工作。
6、完成市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市机关事务服务中心内设机构包括：1、机关事务中心办公室；2、接待服务股；3、办公用房管理股；4、基建维修股；5、公共机构节能股；6、公务用车管理股；7、财务股。现有在职在岗人员19人。
（二）决算单位构成。汨罗市机关事务服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市机关事务服务中心部门本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计669.45万元、与上年相比，增加35.45万元，增长5.59%，主要是因为人员经费增加、工资福利待遇增加。市委大院公共设施设备维修维护、环境卫生保洁、绿化维护、安全保卫、后勤食堂运转经费缺口增大等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计669.45万元，其中：财政拨款收入664.42万元，占99.25%；2019年结转和结余5万元，占0.748%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.002%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计669.45万元，其中：基本支出226.33万元，占33.81%；项目支出408.13万元，占60.96%；其他支出34.99万元，占5.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计669.45万元，与上年相比，增加35.45万元，增长5.59%，主要是因为人员经费增加、工资福利待遇增加。市委大院公共设施设备维修维护、环境卫生保洁、绿化维护、安全保卫、后勤食堂运转经费缺口增大等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出669.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加40.45万元，增长6.43%，主要是因为人员经费增加、工资福利待遇增加。市委大院公共设施设备维修维护、环境卫生保洁、绿化维护、安全保卫、后勤食堂运转经费缺口增大等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出669.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出226.33万元，占33.81%;一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）项目支出408.13万元，占60.96%;一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）34.99万元，占5.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为265.21万元，支出决算数为669.45万元，完成年初预算的252.42%，其中：
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为165.21万元，支出决算为226.33万元，完成年初预算的136.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事务服务中心属事业单位，人员经费，工资福利待遇增加（社会综治评价及红旗单位奖励等），年初未安排预算。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为100万元，支出决算为408.13万元，完成年初预算的408%，（其中市委大院维护管理年初预算安排85万元，2020年决算数为108.44万元决算数大于年初预算数的主要原因是：市委大院维护管理包括大院基础设施设备维护维修、水电路维护、环境卫生保洁、垃圾清理、绿化维护人员工资、安全保卫人员工资等，资金缺口较大。市委后勤专项年初预算安排15万元，2020年决算数为137.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关食堂主要供市委机关大院24个单位近500人员工作用餐，食堂基础设施的维修维护、厨师及服务人员的人工工资都包含在内，导致食堂资金缺口增大。市委接待专项是由财政局采购办安排资金，根据实际接待经费经采办审核据实报销，2020年专项决算数为161.82万元。）
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
其他支出34.99万元。主要是2020年本单位有扶贫帮困任务等其他支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出226.33万元，其中：人员经费199.04万元，占基本支出的87.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、各险种缴费、住房公积金、奖金、伙食补助费等人员经费；公用经费27.29万元，占基本支出的12.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，支出决算为0.43万元，完成预算的24.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国境人员，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国境人员。
公务接待费支出预算为1.76万元，支出决算为0.43万元，完成预算的24.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，与上年相比减少0.41万元，减少48.81%,减少（增长）的主要原因是厉行节约、缩减开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占24.43%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组15个、来宾110人次，主要是扶贫帮困村组人员前来接洽事宜，及周边县市友好单位前来学习经验、考察等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支业务，所以公开“08”表为空。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无国有资本经营预算收支业务，所以公开“09”表为空。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出27.29万元，年初预算数支出14.93万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加12.36万元，增长31.21%。主要原因是：单位精准扶贫帮困，差旅费增加，工会经费增加等。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费2.21万元，用于开展党史教育、红色基地参观、业务知识培训等，人数30人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额101.66万元，其中：政府采购货物支出101.66 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额101.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额101.66万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
一、整体绩效目标
汨罗市机关事务服务中心主要职责是负责全市“四公一中心”工作，即公务接待、公共节能、办公用房、公车管理和后勤服务中心等工作，强化全市公务用车管理，提升服务质量和水平；做好安全保卫工作；继续做好水电、消防、电梯管理工作；做好卫生保洁工作；搞好机关食堂工作；统筹协调全市公共机构节能工作；做好会议会务管理；按规定指导并组织实施市直机关后勤员工培训工作，指导乡镇机关后勤服务工作；优质优量完成好市委、市政府交办的其它事项。
二、项目绩效目标
1、2020年加强市委大院安全保卫无死角，严格执行24小时安全保卫值班工作制度，加强对重点部位巡逻力度，及时消除安全隐患；实现办公区安全监控全覆盖、无盲区、无死角；
2、做好保洁绿化，加强设施设备管理、维修维护；大院牢固树立“干净美丽”理念，把保洁、绿化工作与创文、创卫、创园工作相结合；环境卫生、水电与房屋等其他公用设施的维护维修，市委机关绿化工作取得满意效果；
3、做好市委机关食堂服务工作，保证食堂正常运转。
4、完成全市公共节能减排统计、培训工作，及时真实准确的向上级报送相关数据，同时对节能工作向社会进行宣传发动.
5、完成好市委市政府的接待工作。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费支出。
（三）基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
（四）项目支出：是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。
（五）因公出国（境）支出：是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（六）公务用车购置支出：是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
（七）公务用车运行维护费支出：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
（八）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分
附件
