目 录
第一部分 汨罗市机关事务服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市机关事务服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关单位推动市委机关后勤改革；
2、协调解决机关后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导；
3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；
4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障接待工作；
5、负责推进、协调、监督市委机关内院公共机构节能工作；会同有关单位开展公共机构节能宣传工作；
6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化、卫生保洁等后勤保障工作；
7、负责关系在市委、市人大、市政府、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；
8、负责汨罗市委市政府接待服务工作；
9、承办市委、市政府交办的其他事项(比如：精准扶贫工作)
（二）机构设置
内设7个股室，包括：办公室、接待服务股、财计股、保安保洁物业维修股、人事股、公共节能股、后勤服务股。
二、预算单位构成
汨罗市机关事务服务中心只有本级，无二级预算单位，因此纳入2021年单位预算编制范围的只有汨罗市机关事务服务中心本级。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括市委大院维护管理、市委机关后勤专项等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，且上年度无结转，所以公开的附件11、13、14、21、22、25、26表均为空。
汨罗市机关事务服务中心2021年度收支总预算252.91万元，比2020年预算减少12.3万元，减少4.64%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加并减少项目支出，两项相抵形成。
（一）收入预算
汨罗市机关事务服务中心2021年度收入252.91万元，其中：经费拨款180.91万元，专项经费72万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2020年预算减少12.3万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加并减少项目支出，两项相抵形成。
（二）支出预算
汨罗市机关事务服务中心2021年度基本支出180.91万元（工资福利支出161.38万元、商品和服务支出18.77万元、对个人和家庭的补助支出0.76万元），项目支出72万元（市委大院维护管理42万元，市委机关后勤专项30万元）。比2020年预算数支出数减少12.3万元，主要原因是人员增加，人员经费相应增加并减少项目支出，两项相抵形成。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算252.91万元，其中
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为162.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为64.11%。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18.77万元，占一般公共预算拨款支出比例为7.42%。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为72万元，占一般公共预算拨款支出比例为28.47%。
具体安排情况如下：
(一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为180.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等是日常公用经费。其中：人员经费162.14万元，公用经费18.77万元。
(二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为72万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：市委大院维护管理42万元、市委机关后勤专项30万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.77万元，比上年增加3.84万元，增长25.71%。主要原因是：人员调入，公用经费相应增加。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为3.8万元，其中;公务接待费3.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.2万元，增长5.6%，原因是人员调入，公用经费相应增加。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1.9万元，拟召开32次，人数608人，内容为学习习近平出席党史学习教育动员大会并发表重要讲话等。培训费预算0万元。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额6万元，其中工程类0万元，货物类6万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截止上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年单位整体支出绩效目标252.91万元，其中：基本支出180.91万元，项目支出72万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出72万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个，包括市委大院维护管理42万元，市委机关食堂后勤专项30万元。实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
