汨罗市接待服务中心2020年度部门预算
目录
第一部分 汨罗市委接待服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表（C）
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、部门支出总体情况表(政府预算)
二十、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
二十一、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十二、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十三、项目支出预算明细表（A）（政府预算）
二十四、项目支出预算明细表（B）（政府预算）
二十五、项目支出预算明细表（C）（政府预算）
二十六、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十七、上年结转支出预算表（政府预算）
二十八、经费拨款支出预算表
二十九、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
三十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十一、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市委接待服务中心部门2020年预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关部门推动市委机关后勤改革；
2、协调解决机关后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导；
3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；
4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障工作；
5、负责推进、协调、监督市委机关内院公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传工作；
6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化等后勤保障工作；
7、负责关系在市委、市人大、市政府、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；
8、负责汨罗市委市政府接待服务工作；
9、承办市委、市政府交办的其他事项(比如：精准扶贫工作)
（二）机构设置
内设7个股室，包括：办公室、接待服务股、财计股、保安保洁股、物业维修股、人事股、后勤服务股。无二级机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位包括：汨罗市接待服务中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即本级预算情况。本单位没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件14、16、26表为空。2020年收入包括经费拨款260.21万元、上年结转5万元；支出265.21万元，包括保障单位基本运行的经费165.21万元，项目经费100万元。
（一）收入预算
本部门2020年度收入预算 265.21万元，其中：经费拨款260.21万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元; 上年结转5万元，比2019年预算收入数增加14.25万元，增加5.7%，主要原因是人员变动，人员工资和津补贴增加。
（二）支出预算
本部门2020年度支出预算265.21万元，全部为一般公共服务支出，其中基本支出165.21万元（工资福利支出147.74万元，商品服务支出14.93万元，对个人和家庭补助2.54万元），专项支出100万元（市委大院维护管理85万元、市委机关后勤专项15万元）；比2019年预算数支出数增加14.25万元，增加5.7%，主要原因是人员变动，人员工资和津补贴增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年度一般公共预算拨款支出265.21万元，占100%，其中：一般公共服务支出/行政运行165.21万元，占62.3%；一般公共服务支出/项目支出 100万元，占37.7%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数165.21万元，是指为保障单位机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，工资福利支出147.74万元：包括基本工资62.9万元、津贴补贴37.9万元、各险种缴费33.94万元、住房公积金13万元等人员经费；一般商品和服务支出14.93万元：包括办公费1.6万元、印刷费0.54万元、水电费0.9万元、差旅费3.6万元、会议费1.8万元、公务接待费3.6万元、日常公用经费2.89万元；对个人和家庭的补助支出2.54万元。
（二）项目支出：2020年项目支出 100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出包括有关业务工作经费和运行维护经费其中：市委大院维护管理85万元，市委机关后勤专项15万元，主要用于市委机关大院水电路基础设施的维护维修、安全保卫、环境卫生及市委机关食堂运转经费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元，无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表14、26为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年度机关运行经费预算14.93万元，比2019年增加1.57万元，增长10.5%，主要原因是 ：两个单位合并后市里人员调增，相应运行经费增加1.57万元。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数3.6万元，其中，公务接待费3.6万元，因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加1.84万元，增加104.5%，主要原因是：单位合并，职能增加，接待任务增加。
（三）一般性支出情况
本部门2020年会议费预算1.8万元，拟召开50次会议，人数7500人，市委七楼会议室负责全市各项会务；培训费预算0元，拟开展0次培训，人数0人。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2020年度单位政府采购预算支出0元，其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元,与上年预算数持平，所以公开的附件“18”表为空。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年我部门整体支出绩效目标265.21万元，其中：基本支出165.21万元，项目支出100万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
本部门2020年项目预算绩效目标为100万元（市委大院维护管理85万元，市委机关食堂后勤专项15万元）。
详见文尾附表中部门预算公开表格附件表30《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，表31《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
