2019年市委机关事务管理中心预算公开
目 录
第一部分汨罗市委机关事务管理中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市委机关事务管理中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在市委、市政府的领导下，研究制定市级机关事务管理工作的具体规章制度，并组织实施；会同有关部门推动市委机关后勤改革；
2、协调解决机关后勤工作的有关公共问题，对市委机关后勤管理和服务工作进行业务指导；
3、负责市委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作；
4、负责市委办公大楼内召开的各类会议的会务、后勤工作；配合市级大型重要会议和重大活动的有关保障工作；
5、负责推进、协调、监督市委机关内院公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传工作；
6、负责市委机关大院的安全保卫、消防、绿化等后勤保障工作；
7、负责关系在市委、市人大、市政府、市政协异地交流的领导以及市委、市政府指定的其他领导的有关生活服务和管理；
8、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设机构4个，包括：办公室、财务室、三城同创领导小组办公室、反恐怖办公室。
二、部门预算单位构成
汨罗市委机关事务管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只有汨罗市委机关事务管理中心本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件表10为空;收入包括经费拨款250.96万元；支出包括保障单位基本运行的经费140.96万元，占56.17%；也包括项目经费110万元，占43.83%。
（一）收入预算
2019年度收入预算250.96万元，与2018年度预算数比较，减少12.98万元，减少4.9%，主要原因是项目支出预算减少。
（二）支出预算
2019年度支出预算总计250.96万元，全部为一般公共服务支出，占100%，与2018年预算数比较，减少12.98万元，减少4.9%，主要项目支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入250.96万元，其中一般公共服务（类）/机关事务等相关机构事务/行政运行127.57万元，占50.83%；一般公共服务（类）机关事务等相关机构事务/一般行政管理事务13.39万元，占5.34%，一般公共服务（类）/机关事务/机关服务项目支出110万元，占43.83%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为140.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，工资和福利支出127.57万元，占90.5%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；商品和服务支出13.39万元，占9.5%，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为110万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：市委大院维护管理60万元，占54.55%，市委食堂专项50万元，占45.45%。主要用于委机关大院房屋综合管理；负责市级领导住房使用管理及修缮维护管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责市委机关大院及附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作，市委机关大院的安全保卫、消防、绿化、食堂后勤保障工作。
五、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算拨款支出预算0万元，汨罗市委机关事务管理中心无政府性基金安排的支出，所以公开的附件表”10”政府性基金预算支出情况表为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年度机关运行经费预算13.39万元，比2018年增加3.2万元，增长31.5%，主要原因主要是增加了其他商品和服务支出预算。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数为1.76万元，其中，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0万元。比2018年决算数减少0.22万元，减少11.1% ，减少原因主要是节缩我单位公务接待。
（三）一般性支出情况
本部门2019年会议费预算2.4万元，拟召开50次会议，人数为1500人，内容为市委七楼会议室负责全市各项会务等。2019年培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2019年度单位政府采购预算总额 5万元，其中采购货物预算3万元，采购工程预算0万元，采购服务预算2万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我部门整体支出绩效目标250.96万元，其中：基本支出140.96万元，项目支出110万元。全部实行整体支出绩效目标管理。
本部门2019年项目预算绩效目标为 110万元（市委大院维护管理60万元，市委机关食堂后勤专项50万元）。
详见文尾附表中部门预算公开表格附件表12《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，表13《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
