2020年度汨罗市纪委部门决算
目 录
第一部分 汨罗市纪委单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市纪委单位概况
一、部门职责
市纪委监委合署办公，实行“两块牌子，一套人马”工作模式。市纪委、市监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。按照党章规定，市纪委作为党内纪律检查机关要维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。市监委负责对本市所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。为履行上述职权，监委可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市纪委（市监委）内设机构包括：13个副科级内设机构、1个副科级事业单位、1个正股级公益类事业单位，设13个派驻纪检监察组。市委巡察办和3个巡察组、1个下属事业单位设在市纪委。
13个副科级内设机构依次为：办公室（加挂宣传部、调研法规室）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、第一至第六纪检监察室、案件审理室。副科级事业单位为汨罗市纪委廉政警示教育中心。正股级公益类事业单位为汨罗市纪委信息中心及市委巡察办信息中心。
（二）决算单位构成。汨罗市纪委2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市纪委本级。
第二部分
部门决算表(见附表）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年纪委收、支总计1998.79万元，与 2019年相比，减少35.08万元，减少1.72%，主要是因为专项经费预算缩进。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1968.06万元，其中财政拨款收入为1968.06万元，占100%；；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1988.79万元，其中：其中基本支出1393.3万元，占总支出的70.06%；项目支出595.49万元，占总支出的29.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度纪委财政拨款收、支总计1998.79万元，与 2019年相比，减少35.08万元，减少1.72%，主要是因为专项经费预算缩进。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1988.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.35万元，减少0.72%，主要是因为按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1988.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1884.74万元，占94.77%；社会保障和就业支出（类）支出30.27万元，占1.52%；住房保障支出（类）支出73.78万元，占3.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1559.55万元，支出决算数为1988.79万元，完成年初预算127.52%，其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出年初预算为1341.55万元，支出决算为1263.28万元，完成年初预算数的94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政局将年初列在本项内的部分资金调整为在以下类款项中拨款：
一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出1.45万元；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出3.04万元；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出73.78万元。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为218万元，支出决算为425.65万元，完成年初预算数的195.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是办案数增加，办案成本增加，为保障办案工作开展，年中追加了办案等多个专项业务费财政拨款资金。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目系财政年中追加的办案专项资金。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目系为保障派驻派出机构工作开展，年中追加了该专项业务费财政拨款资金。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目系国库代扣杂志款及年中追加廉政中心专项拨款。
6.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出年初预算为0万元，支出决算为58.3万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目系年初预算拨款及2019年度绩效考核政府奖励金。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出年初预算为0万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有1人在职死亡，年中财政拨款死亡抚恤金27.23万元。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出中的残疾人保障金在此类款项中进行拨款。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为0万元，支出决算为73.78万元，完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目系财政将年初一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出中的住房公积金在此类款项中进行拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1391.3万元，其中：人员经费1173.37万元，占基本支出的84.34%,主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费219.93万元，占基本支出的15.66%，办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为68.4万元，支出决算为11.47万元，完成预算的16.77%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算100%，决算数等于预算数。与上年相比减少0万元，减少0%，无增减变动。
公务接待费支出预算为62.4万元，支出决算为3.21万元，完成预算的5.14%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与2019年决算数相比增加1.32万元，增长70.23%，增长的主要原因是公务接待人数及批次增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为8.26万元，完成预算的137.67%，决算数大于预算数的主要原因是公务租车费增加，与上年相比减少1.67万元，减少16.82%,减少的主要原因是按照过紧日子的要求，严格控制经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.12万元，占27.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.26万元，占72.01%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为3.21万元。全年共接待来访团组45个、来宾268人次，主要是上级领导、其他市县局领导交流工作来访、办案业务交流等工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.26万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费8.26万元，主要是公务用车保险费、燃料费、过路过桥费、维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市纪委2020年度无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
汨罗市纪委2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出219.93万元，比年初预算数减少170.98万元，降低43.74%。主要原因是单位厉行节约、严格把关费用审核，严控开支。
十一、一般性支出情况
2020年汨罗市纪委开支会议费6.03万元，用于召开纪委全会、视频会议，人数900人，内容为传达上级文件精神、部署工作任务、年度总结嘉奖等；开支培训费3.76万元，用于开展廉政警示教育培训和业务培训，人数330人，内容为增强领导干部反腐倡廉意识、学习办案业务知识等；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动0次，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额41.27万元，其中：政府采购货物支出41.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额19.8万元，占政府采购支出总额的47.98%；授予小微企业合同金额21.47万元，占政府采购支出总额的52.02%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，汨罗纪检监察机关聚焦主业主责，认真履行监督执纪问责职能，加大廉政文化宣传教育力度，加大纪律审查力度，加大体制机制改革力度，加大专项整治力度，开展“治陋习、树新风”专项行动，重点整治“雁过拔毛”式腐败特别是扶贫领域腐败问题、“四风”问题、涉砂、涉矿、教辅资料征订、吃空饷等问题，以派驻、巡察、监察等三个“全覆盖”改革为抓手，全力推进党风廉政建设和反腐败各项工作落实，成效显著。
根据财政预算绩效管理要求，我单位按要求填报了预算绩效目标和绩效评价报告，2020年我单位整体支出绩效目标支出合计1988.79万元，其中：基本支出1393.3万元，项目支出595.49万元。（绩效信息见附件）
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分
附 件
