汨罗市农村经营管理局2018年度部门预算公开
目 录
第一部分 经管局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 经管局2018年部门预算表（附后）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表--工资福利支出
七、一般公共预算支出表--商品和服务支出
八、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
九、政府性基金拨款支出预算表
十、“三公”经费支出表
第三部分 经管局2018年部门预算情况说明
一、部门预算情况总体说明
二、一般公共预算当年拨款情况说明
三、一般公共预算基本支出情况说明
四、“三公”经费预算说明
五、政府性基金预算情况的说明
六、收支预算情况的总体说明
七、收入预算情况说明
八、支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
汨罗市经管局 2018年度部门预算编报说明
（一）单位概况
一、主要职能
（一）负责对全市农村土地承包确权管理
（二）加强农村集体资产管理，严防集体资产流失。指导乡村集体经济组织的建设、财务管理和审计工作。
（三）负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作。组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。
（四）宣传贯彻国家有关农民负担监督管理的法律、法规和政策。严格农村社会负担管理，遏制向农民乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派的不正之风。
（五）检查有关农民负担监督管理的法律、法规的实施玫政策的执行情况。管理农村集体资金，进行农民负担专项审核。
（六）建立健全农民负担执法监督网络，进行农民负担监测，开展专项治理，组织执法检查。查处加重农民负担的案件，严防涉农恶性案件的发生。
（七）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
汨罗市经管局内设3个职能股室，包括：综合办公室、农村经营管理股、农民负担监督管理审计股。
三、部门预算单位构成
汨罗市经管局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2018年部门预算编制范围的只有经管局部门本级。
（二）部门预算情况说明
一、关于经管局2018年度部门预算情况总体说明
我部门2018年度收支总预算720.72万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。包括：公共财政拨款收入712.72万元、上年结转8万元；支出包括：农林水支出721.72万元。
二、关于经管局2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
我局2018年一般公共预算拨款712.72万元，比2017年执行数增加330.53万元，主要是农村土地确权支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出720.72万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务类。2018年预算数为720.72万元，比2017年执行数增加330.53万元，主要是农村土地确权工作支出增加。
三、关于经管局2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出720.72万元。其中：
人员经费184.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费（商品和服务支出）26.93万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、关于经管局2018年“三公”经费预算说明
2018年度“三公”经费支出合计为13.5 万元，比2017年决算数减少0.9万元，减少6.25%，比2017年预算数减少1.5 万元，减少0.1%。主要原因：一是人员减少；二是无公车费用；三是进一步压减公务接待支出。
五、关于经管局2018年政府性基金预算情况的说明
经管局2018年没有政府性基金预算。
六、关于经管局2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入财政预算管理。收入包括：经费拨款、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。2018年收支总预算720.72万元。
七、关于经管局2018年收入预算情况说明
2018年收入预算720.72万元。其中上年结转8万元，占1.11%；一般公共预算拨款712.72万元，占88.9%。
八、关于经管局2018年支出预算情况说明
2018年支出预算720.72万元。其中工资福利支出184.28万元，占25.57%；商品和服务支出26.93万元，占3.74%；对个人和家庭的补助0.51万元，占0.07%；项目支出509万元，占70.62%。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 26.93万元。
（二）年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况。2018年本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出720.72万元，项目支出509万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（三）名词解释
（一）公共财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
部门预算公开的表格（见附表）
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
一般公共预算基本支出情况表-一般商品和服务支出
一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
政府性基金拨款支出情况表
三公经费预算表
