汨罗市农村经营管理局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 经管局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 经管局2017年部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 经管局2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 经管局概况
一、主要职能
（一）负责对全市农村土地承包确权管理
（二）加强农村集体资产管理，严防集体资产流失。指导乡村集体经济组织的建设、财务管理和审计工作。
（三）负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作。组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。
（四）宣传贯彻国家有关农民负担监督管理的法律、法规和政策。严格农村社会负担管理，遏制向农民乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派的不正之风。
（五）检查有关农民负担监督管理的法律、法规的实施玫政策的执行情况。管理农村集体资金，进行农民负担专项审核。
（六）建立健全农民负担执法监督网络，进行农民负担监测，开展专项治理，组织执法检查。查处加重农民负担的案件，严防涉农恶性案件的发生。
（七）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
汨罗市经管局内设3个职能股室，包括：综合办公室、农村经营管理股、农民负担监督管理审计股。
三、部门预算单位构成
汨罗市经管局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2017年部门决算编制范围的只有经管局局本级。
第三部分 经管局2017年部门决算情况说明
一、关于经管局2017年度收入支出情况总体说明
我部门2017年度收支总计277.16万元。与2016年相比，收、支总计各减少29.29万元，减少9.56%。主要是减少了一事一议财政奖补项目支出与农民负担监管支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计277.16万元，其中：财政拨款收入277.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计277.16万元。其中：基本支出271.16万元，占97.84%；项目支出60万元，占2.16%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计277.16万元。与2016年相比，收、支总计各减少29.29万元，减少9.56%。主要是一事一议财政奖补项目支出与农民负担监管支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款收、支总计277.16万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，收、支总计各减少29.29万元，减少9.56%。主要原因是一事一议财政奖补项目支出与农民负担监管支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出277.16万元，主要用于以下方面：社会保障支出2.46万元，占0.89%；农林水支出274.7万元，占91%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年财政拨款支出年初预算为382.19万元，支出决算为277.16万元。其中：
1、行政运行项。年初预算为212.19万元，支出决算为217.16万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加，年中财政拨款增资预算。
2、行政事业类项目。年初预算为170万元，支出决算为60万元，完成年初预算为35.29%。决算数小于预算数是主要原因是项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出217.16万元，其中：人员经费192.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.49万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出
七、关于2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.44万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中仅公务接待费支出决算1.44万元。无公务用车购置和因公出国支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
经管局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2017年预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，根据年初制订的绩效目标，一事一议财政奖补、农民负担监管、农村土地换发证等项目自评分为99分，各项工作取得较好进展。
十、重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，机关运行经费支出24.49万元，比2016年增加8.91万元，增长36.38%，主要是办公费用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额110453元，全部为政府采购货物支出，原因为办公地点搬迁，购添置办公桌椅、电脑设备、电器设备。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本单位无公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明。根据财政预算绩效管理的要求，档案局在2017年预算编制时就制定了目标细化、指标完善的绩效指标，年末时我们针对绩效目标组织开展了财政资金绩效评价工作，对本部门2017年整体支出绩效进行自评并及时提交了绩效自评报告。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）农林水机构运行项：反映农业综合开展等部门的其他支出
（三）住房保障、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
