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第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责全市科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家、省市科技法律、法规和方针、政策；牵头拟定全市科技发展规划，确定科技发展的布局和优先发展领域；拟订相关政策并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨单位、多科学的统合性项目的论证与决策。
2、组织实施市科技重大专项工作。制定相关配套政策；组织科技重大专项实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等；统筹申报和组织实施国家、省市科技重大专项工作，协调市科技重大专项与国家、省市科技重大专项的衔接与配套。
3、负责组织实施市级科技计划工作。负责组织制定和实施基础研究计划、科技支撑计划、科技创新引导计划等各类市级科技计划；负责相关国家、省市科技计划项目申报、推荐和管理；牵头组织全市经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
4、牵头组织全市农村和社会发展领域的科技进步工作。组织拟订科技促进农村和社会发展的规划和政策，组织引导农业和社会发展领域的关键技术攻关和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
5、组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设；拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，负责全市技术市场体系建设和管理，推进科技服务体系发展。
6、主管全市高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关单位拟订高新技术发展及产业化的规划和政策，组织实施市高新技术产业化重大项目；组织认定高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等相关工作；指导并推动高新技术企业创新发展；参与高新创业投资有关工作。
7、负责汨罗市科学技术局及归口管理的市科技经费预决算和经费使用的监督管理；会同有关单位制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全市科研条件保障的规划和相关政策；负责制定并会同有关单位实施全市科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关单位提出科技资源合理配置的政策建议。
8、拟订全市对外科技合作与交流的规划和政策；参与重大引进项目的论证与决策。
9、拟订全市科普工作规划，实行政策引导，进行督促检查，推动科普工作发展。
10、负责全市科技人才有关工作。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；承担全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。
11、负责全市科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技信息管理等工作。
12、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设6个机构，全部纳入2023年单位预算编制范围。内设科室分别是办公室、综合股、计划股、行政审批股、科技信息研究所、生产力促进中心。
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：汨罗市科学技术局单位本级。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算340.23万元，比2022年预算增加7.6万元，增加2.28%，主要原因是人员工资调整增长而增加。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算340.23万元，其中：一般公共预算拨款收入340.23万元（其中经费拨款340.23万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加7.6万元，原因主要是人员工资调整增长而增加。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算340.23万元，其中：科学技术支出258.67万元，社会保障和就业支出44.81万元，卫生健康支出15.24万元，住房保障支出21.51万元。比2022年度预算支出增加7.6万元，其中基本支出较去年增加7.6万元，原因主要是人员工资调整增长而增加，项目支出较去年无变动 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算340.23万元，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为245.67万元，占一般公共预算拨款支出比例为72.21%。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为13万元，占一般公共预算拨款支出比例为3.82%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为28.68万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.21%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）
年初预算为14.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.42%。
5、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.79万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.53%。
6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）
年初预算为15.24万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.48%。
7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）
年初预算为21.51万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.32%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为327.23万元，其中人员经费280.07万元，公用经费47.16万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为13万元，其中：科技特派员试点专项2万元，科技活动周1万元，科技三项费10万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门（单位）机关运行经费47.16万元，比上年减少1.72万元，降低3.52%。主要原因是：公务接待预算费用减少。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数2.7万元，其中，公务接待费2.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少2.9万元，降低51.79%，主要原因是：公务招待严格按纪委要求规定支付。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算2.7万元，拟召开2次会议，人数1050人，内容为科技活动周科技技术培训、科技专家服务团；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。无计划开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额3万元，其中工程类0万元，货物类3万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标340.23万元，其中：基本支出327.23万元，项目支出12万元，全部实行整体支出绩效目标管理，详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出13万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理，详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
